| |
|
|
| |
|
|
 Суммовые
14.05.2015 13:10:58
|
|
|
Международные перевозки, НДС 0%. С недавних пор выставляем акты в валюте, оплата в белках по курсу на день оплаты.
Акт 01.04.15 1000 евро по курсу 15400 =15 400 000 б. р.
Оплата 15.04.15 1000 евро по курсу 16070=16 070 000 б.р.
Суммовая разница (16070000-15400000)=670 000 проводка 62,1- 91,01
У меня вопрос: а как быть с базой по НДС
В декларации н/база увеличивается ставим -16 070 000, в реестре пишем 15 400 000?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2015 14:57:14
|
|
|
у меня сразу вопрос у проверяющих (один раз не сошлось) у вас не сходится...
=====
Не понятен вопрос
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2015 14:57:29
|
|
|
А в базу по упрощенке тоже будут относиться эти суммовые разницы?
Беларусь
|
|
|
|
шок
14.05.2015 15:04:17
|
|
|
инспектор проверяет реестр и базу ежемесячно.
раз в реестр не вношу суммовые, а в базу включаю. то разница получается.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2015 15:04:56
|
|
|
Штрафы полученные за международную перевозку тоже идут под 0%.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.05.2015 15:06:19
|
|
|
Ну так сразу писали, что отсылают дополнительную инфу, почитайте начало
Суммовые при УСН включаются
Беларусь
|
|
|
|
шок
14.05.2015 15:07:52
|
|
|
спасибо всем. даже не знаю с чего начать.....
Беларусь
|
|
|
|
шок
15.05.2015 11:03:35
|
|
|
как думаете декларации уточненки подать за 2013- 2014гг?
у меня увеличится только база под ноль процентов. т.е. на сумму не повлияет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.05.2015 12:23:41
|
|
|
шок 15.05.2015 11:03:35
как думаете декларации уточненки подать за 2013- 2014гг?
у меня увеличится только база под ноль процентов. т.е. на сумму не повлияет.
________________
На сумму чего? суммовые могут по разному сложится: могут базу увеличь. а могут и уменьшить.....
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
15.05.2015 14:15:50
|
|
|
Если у Вас кроме ставки 0% есть еще и ставка 20%, то тогда ваши суммовые потянут перераспределение НДС к зачету. Если на 0% будет больше, то хорошо, больше к зачету , а если наоборот - грустно. Я тоже делаю реестр, а внизу дополнительно добавляю информацию про увелич. и уменьш. базы, и специально делаю расчет, чтобы они увидели откуда сумма в декларации по НДС, а то раньше как НДС к возврату, начинают звонить, вопросы задавать. А так - все довольны.
Беларусь
|
|
|
|
Лана
15.05.2015 14:45:56
|
|
|
ну совсем вы тут запутались....а у меня все просто, в декларацию по ндс и в реестр распределения ндс и в реестр смр идет выручка по акту (15400 000), суммовая разница 670 000 Дт 62.11 Кт 91.1, которая в декларацию по прибыли попадает в общей сумме Дт 91.1 на внереализационные доходы, как и переоценки, за весь квартал...вроде как то так
Беларусь
|
|
|
|
Лана
15.05.2015 14:49:41
|
|
|
да вроде с некоторых времен данные по оплаченной выручке в выручке общей не считается в реестре распределения ндс
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
15.05.2015 15:18:07
|
|
|
Лана,советую ВНИМАТЕЛЬНО прочитать ст.97 п.6 НК. А потом рассказывать про «с некоторых времен».....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.05.2015 15:28:18
|
|
|
Лана, речь про базу по НДС, а не про налог на прибыль!
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.05.2015 12:12:04
|
|
|
Падаю декларацию по НДС. Суммовые разницы отразила в декларации, в реестре нет. Звонит инспектор, заявляет, что вы должны эту сумму включитть в реестр, машина не принимает.
Как делаете вы?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2015 12:19:52
|
|
|
Автор, я же писала вам вначале. Спросите у инспектора она пример приложение в формате эксель, где вы справочно распишите суммовые и штрафы полученные?
Либо изыщите возможность включить в ЭД в приложении эти суммовые. Я присылала, как писала выше, возможностей ЭД в этом плане не знаю.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.05.2015 12:28:16
|
|
|
Так в том то и дело, что выслала дополнительную информацию, где отразила подробно суммовые разицы, приложила расчет пол вычетам., все равно говорит, нужно в реестр. Спрашиваю, как лучше сделать, а она мне как хоитие так и сделайте, ни у кого такого нет.
Поэтому и спрашиваю может кто и в реестре как-то отражает.
Беларусь
|
|
|
|
SW
19.05.2015 12:54:36
|
|
|
Пишем в реестре как обычно - номер, дата договора, номер и дата CMR ( по которой пришли деньги по курсу), дата фактической реализации - это дата ПОСТУПЛЕНИЯ денег на счет и сумма - это ваша суммовая разница. Она может быть и с плюсом и с минусом.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.05.2015 13:05:40
|
|
|
Спасибо, так и сделаю.
Беларусь
|
|
|
|
Катерина
19.05.2015 13:21:29
|
|
|
SW 19.05.2015 12:54:36
Пишем в реестре как обычно - номер, дата договора, номер и дата CMR ( по которой пришли деньги по курсу), дата фактической реализации - это дата ПОСТУПЛЕНИЯ денег на счет и сумма - это ваша суммовая разница. Она может быть и с плюсом и с минусом.
------
+100, только моя налоговая просила в месте, где дата (в данном случае дата оплаты) дополнительно так и писать «суммовые разницы»
Беларусь
|
|
|
|
шок
19.05.2015 13:43:03
|
|
|
я тоже добила своего инспектора.
она даже позвонила на большую транспортную компанию и спросила куда они девают суммовые.
так вот отражают в реестр как говорила SW.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-51
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»