| |
|
|
| |
|
|
 НДС зачет
09.07.2018 13:47:25
|
|
|
Помогите пожалуйста, сколько нужно взять в зачет НДС в пределах начисленного ?
Начислено НДС 61 079,40
Получено НДС по ЭСЧФ 48 711,15
Имеется переплата по НДС 14,03
Сколько нужно взять в зачет?
По сч. 68 данные:
Сальдо на начало года 8 628,68
Оплачено НДС: 22 522 ,83 (в т.ч. 8 655 за 4кв. 2017 и 13 867,83 за 1кв. 2018)
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
09.07.2018 14:03:55
|
|
|
я считаю так:
С-до на нач. 8 628,68 + начислено 61 079,40 - оплачено 22 522,83 - зачет 47 171,22 = 14,03 (переплата)
_____________________
верно ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 14:05:41
|
|
|
ваш вопрос корявый какой-то
напишите,что вы имеете в виду, сколько вам к уплате НДС. или сколько к вычету? это абсолютно разные вещи
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 14:06:24
|
|
|
и какое у вас сальдо на начало года, дебетовой или кредитовое, ну ничего не понятно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 14:12:31
|
|
|
от вас главбух сбежала?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.07.2018 14:16:04
|
|
|
сальдо на начало Кредитовое, не могу понять сколько брать в зачет НДС, и как заполнить декларацию (что ставить к уплате)?
помогите пожалуйста разобраться
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 14:25:33
|
|
|
от вас главбух сбежала?
___________________________
+++++++++++++
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.07.2018 14:28:11
|
|
|
я прошу помощи, чтобы меня проверили и помогли разобраться, не понимаю, для чего этот сарказм...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 14:38:12
|
|
|
В пределах начисленного брать столько же вычетов! Начислен НДС 1000, вычет 1500 в декларацию: выручка 1000, ндс в зачет 1000. К уплате нет. Остальные 500 возьмете в след квартале. Не путайте начисление НДС и вычет НДС с переплатами.Вам уже писали.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.07.2018 14:46:13
|
|
|
Начислено НДС 61 079,40
Получено НДС по ЭСЧФ 48 711,15
__________________
если я так сделаю как вы говорите, то получиться в декларации:
стр. 14в = 61 079,40 (начисленный)
стр. 15в = 48 711,15 (вычеты)
стр. 16в = 12 368,25 (стр. 14 - стр. 15)
по предыд. декларации стр. 16в = 13 867,76
стр. 17в = - 1 499,51 (стр. 16в - стр. 16в предыд. декларации)
Получается к уплате минус 1 499,51
что то тут не так...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 14:54:09
|
|
|
Напишите следующие цифры за 1 полугодие 2018 года:
выручка -
НДС начисленный -
НДС к вычету -
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 14:54:20
|
|
|
Выручка и вычеты у вас с нарастающим итогом за 6 месяцев 2018?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.07.2018 15:06:07
|
|
|
Данные за 1 полугодие:
Выручка = 366 476,40
НДС начисленный = 61 079,40
Вычеты по ЭСЧФ = 48 711,15
_________
переплата по сверке с налоговой 14,03
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 15:09:47
|
|
|
переплата по сверке с налоговой 14,03
ваша переплата к декларации не имеет никакого отношения
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 15:14:23
|
|
|
у вас по строке 16 будет нарастающим сумма 12368,25
строка 16в = 12368,25-13867,76= - 1499,51
эта сумма у вас отразится в карточке лицевого счета и на сч. 68
учитывая ваше сальдопо д-ту в сумме 14,03, на 30.06 сальдо будет дебетовое в сумме 1513,54
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 15:16:42
|
|
|
данные за полугодие и есть ваша декла. Кнопку «квадратик» в строке 17в нажмете и автоматом заполнится к уплате за 2 кв.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.07.2018 15:19:04
|
|
|
а как правильно заполняется декларация, в течении года ставим к уплате 0, а уже в декларации за год показываем сумму с минусом к уплате (если есть переплата) или можно в течении года (например за 2кв) показать к уплате : минус 1499,51 ?
И тогда в карточке лицевого счета будет переплата 1499,51 + 14,03 = 1513,54
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 15:23:13
|
|
|
а как правильно заполняется декларация, в течении года ставим к уплате 0, а уже в декларации за год показываем сумму с минусом к уплате (если есть переплата) или можно в течении года (например за 2кв) показать к уплате : минус 1499,51 ?
И тогда в карточке лицевого счета будет переплата 1499,51 + 14,03 = 1513,54
вы точно ГБ?
вы ставите в строку 16 -1499,51
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 15:29:31
|
|
|
В графе 4 раздела III части I показатели строк 16в, 17а, 17б, 17в могут иметь как положительное, так и отрицательное значение.
Положительный результат по строкам 17а, 17б и 17в определяет сумму налога, которая соответственно остается в распоряжении плательщика, является налоговым кредитом, подлежит уплате в бюджет.
Отрицательный результат по строке 17в определяет сумму налога, подлежащую начислению в лицевом счете со знаком «-» (минус) и зачету либо возврату в порядке, предусмотренном законодательством.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 15:32:54
|
|
|
СТРОКА 16в. В строке 16в нарастающим итогом с начала года отражается сумма налога, подлежащая уплате (возврату), рассчитанная путем вычитания из показателя строки 14в показателя строки 15в. Если результат отрицательный, то проставляется значение со знаком «-» (минус).
СТРОКА 17в. В строке 17в отражается сумма налога за отчетный период, подлежащая уплате (возврату), рассчитанная путем вычитания из показателя строки 16в показателя строки 16в предыдущей налоговой декларации. Если результат отрицательный, то проставляется значение со знаком «-» (минус).
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.07.2018 15:33:50
|
|
|
спасибо всем огромное! Я все поняла.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»