| |
|
|
| |
|
|
 Тая
18.01.2017 18:06:54
|
|
|
Декларация по НДС. При заполнении сумма начисленного НДС за год не идет с 1с на 2 копейки. Сумма выручки как в 1с, но в декларации *20/120 от общей суммы, а в 1с НДС считался от каждой накладной + наверно деноминация отразилась. Как лучше поступить с 2 копейками? , хочется чтоб сальдо совпало с МНС
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 15:29:45
|
|
|
мнения разошлись: стр.11 или стр.14?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 15:42:44
|
|
|
стр.14в. если не идут копейки в начислении НДС декларации и бух.базы
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.01.2017 16:04:43
|
|
|
ИМНС говорит, что стр.11: Сумму НДС, определенную как разница между общей суммой НДС, предъявленной продавцом в первичных учетных документах и ЭСЧФ покупателям за отчетный период, и суммой НДС, рассчитанной с применением соответствующего расчета (25/125, 20/120, 18/118, 10/110) от общей суммы налоговой базы с учетом НДС, подлежащей указанию в строках 1-3 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по НДС, следует отразить в графе 4 «Сумма НДС» строки 11 «Суммы НДС, излишне предъявленные покупателям». Такая разница может иметь положительное либо отрицательное значение.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2017 15:48:25
|
|
|
Значит, если в учете НДС 100 рублей, а по декларации 98 рублей, то надо делать проводку 90.08 (расходы)/90.02(НДС) - 2 рубля? Верно?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.01.2017 16:12:31
|
|
|
Неужели так никто и не разобрался с этими рекомендациями?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2017 8:51:55
|
|
|
Подскажите, кто разобрался с этой фразой. Как вы делали?
----- Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2017 9:31:02
|
|
|
Какие могут быть округления, если данные налогового и бух. учета совпадают ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.01.2017 10:15:03
|
|
|
Это хорошо, когда полностью совпадают. Но что делать, если все-таки пришлось из-за математических округлений вписывать эти 2 рубля в 11 строку декларации? Не понимаю я, каким боком их относить к внереализационным доходам или расходам, а написано-то, что надо, причем учитываемые. Следовательно, и налог на прибыль не пойдет без этих копеек.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2017 8:55:48
|
|
|
В общем, я так поняла, что никто с этими расходами-доходами заморачиваться не будет.
Беларусь
|
|
|
|
Ханума
25.01.2017 9:01:48
|
|
|
Значит, если в учете НДС 100 рублей, а по декларации 98 рублей, то надо делать проводку 90.08 (расходы)/90.02(НДС) - 2 рубля? Верно?
Если в учете 100 рублей, то по ЭСЧФ тоже 100 руб.По моему логично так:
В декларации в стр.11 ставим +2 рубля.Итого начислено 100 руб.Бухучет не трогаем, т.к он будет совпадать с ЭСЧФ. А уж проводки-это какой то очередной бзик налоговой ИМХО.
Беларусь
|
|
|
|
Милая Мила
25.01.2017 13:38:01
|
|
|
Если в учете 100 рублей, то по ЭСЧФ тоже 100 руб.
=========================
В учете доход 600 руб. => НДС (*20/120) должен быть 100 руб., а реально в учете НДС 120 руб., что не есть 20%. И в ЭСЧФ тоже 120 руб.
Я раньше делала корректировочную проводку в учете 90-68 (НДС) на сумму «-» 20 руб. и у меня все в учете становилось красиво! Но сейчас если так делать, то учет не пойдет с ЭСЧФ. Сейчас в учете надо базу не трогать, то есть она остается 600 руб., начисленный НДС остается 120 руб. (что не есть правильно). То же будет и в ЭСЧФ. А в декларации будет база 600 и НДС 100, в строке 11 будет «+» 20, правильно?
А это нормально, что в учете останется неправильно исчисленный НДС?
Беларусь
|
|
|
|
Натала
25.01.2017 13:52:52
|
|
|
Ханума 25.01.2017 9:01:48
Значит, если в учете НДС 100 рублей, а по декларации 98 рублей, то надо делать проводку 90.08 (расходы)/90.02(НДС) - 2 рубля? Верно?
Если в учете 100 рублей, то по ЭСЧФ тоже 100 руб.По моему логично так:
В декларации в стр.11 ставим +2 рубля.Итого начислено 100 руб.Бухучет не трогаем, т.к он будет совпадать с ЭСЧФ. А уж проводки-это какой то очередной бзик налоговой ИМХО.
=======
я сделала тоже так и подозреваю что налоговая это и имела ввиду в своем письме, просто они не понимают что проводок нет т.к. сумма отражена уже в учете и мы декларацию подгоняем под учет, а раньше,когда были проводки на корректировку это мы учет подгоняли под декларацию.
Беларусь
|
|
|
|
Милая Мила
25.01.2017 15:46:39
|
|
|
А ответьте мне, пожалуйста :)
В учете доход 600 руб. => НДС (*20/120) должен быть 100 руб., а реально в учете НДС 120 руб., что не есть 20%. И в ЭСЧФ тоже 120 руб.
Я раньше делала корректировочную проводку в учете 90-68 (НДС) на сумму «-» 20 руб. и у меня все в учете становилось красиво! Но сейчас если так делать, то учет не пойдет с ЭСЧФ. Сейчас в учете надо базу не трогать, то есть она остается 600 руб., начисленный НДС остается 120 руб. (что не есть правильно). То же будет и в ЭСЧФ. А в декларации будет база 600 и НДС 100, в строке 11 будет «+» 20, правильно?
А это нормально, что в учете останется неправильно исчисленный НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2017 16:41:09
|
|
|
в учете он как раз таки правильный - как по каждой накладной (или акту) начислено так и должно быть
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2017 16:42:30
|
|
|
а если вы обнаружили в какой то расходной накладной ошибку - составляете акт сверки с покупателем, исправляете в учете и исправляете ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
Милая Мила
25.01.2017 16:47:23
|
|
|
в учете он как раз таки правильный - как по каждой накладной (или акту) начислено так и должно быть
==================================
По каждой отдельно взятой накладной НДС составляет 20%, НО он не равен 20% от суммы всего дохода за месяц арифметически, то есть из-за большого количества накладных возникает погрешность 20 руб.
Беларусь
|
|
|
|
Натала
25.01.2017 18:48:51
|
|
|
в учете он как раз таки правильный - как по каждой накладной (или акту) начислено так и должно быть
==================================
По каждой отдельно взятой накладной НДС составляет 20%, НО он не равен 20% от суммы всего дохода за месяц арифметически, то есть из-за большого количества накладных возникает погрешность 20 руб.
========
ну так вам и предлагается указать эти 20 рублей в декларации по ндс в строке 11. ставите в базу 600, ндс автоматически в декларации ставится 100, а у вас в 1С и по ЭСЧФ ндс выставлен на 120 рублей - вы ставите +20 в строке 11 и в итоге при базе в 600 у вас НДС равен 120 как и в 1С и в ЭСЧФ. все. проводок никаких не делаете. и все сошлось - и 1С и декларация.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
25.01.2017 21:42:16
|
|
|
А это нормально, что в учете останется неправильно исчисленный НДС?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.01.2017 10:57:38
|
|
|
нормально потому что он и есть правильный -это та сумма которую возьмут к вычетам наши контрагенты.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-39
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»