| |
|
|
| |
|
|
 Экспорт услуг в РФ
26.07.2017 13:58:30
|
|
|
Коллеги, помогите, пожалуйста с таким вопросом: оказываем рекламные услуги в РФ. Бухгалтерия россиян требует, чтобы мы в акте указали к стоимости услуг сумму НДС по ставке 18% и общую сумму с НДС (100 + 18=118), якобы так надо. Я же утверждаю, что в акте указываю только сумму без НДС, ставку 0% и сумму с НДС=сумма без НДС (100+0=100). Может кто уже работал и знает как правильно надо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:42:02
|
|
|
Т.е. недопролучаем валютную выручку.
Да еще и без всяких доков 18 загоняем на внереал. участвующие...
И Вы недалеко ушли от теории
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:44:38
|
|
|
При чем здесь НК РФ, если в данном случае россияне должны руководствоваться Протоколом?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
26.07.2017 16:47:49
|
|
|
Коллеги, столько мнений, каша в голове. Протокол о взимании косвенных налогов изучен вдоль и поперек. По товару (импорт-экспорт) вопросов нет. Впервые столкнулась с экспортом услуг.
Место реализации ясно - РФ. Денег я должна получить 100 рублей.
Смущает, что указываю в акте - 100 рублей, + 18 НДС , итого 118 рублей. Не заставят ли потом ИМНС меня по этому акту 18 рублей доплатить в бюджет, как сумму, выделенную и указанную в первичном документе (полагаю, бред пишу, но по комментариям коллег так четкой картинки и не получила).
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:48:59
|
|
|
Вы не должны писать 118
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:50:02
|
|
|
Да еще и без всяких доков 18 загоняем на внереал. участвующие...
ст. 129 НК п.3.4
Беларусь
|
|
|
|
Андрей
26.07.2017 16:51:18
|
|
|
2 Автор 26.07.2017 16:47:49
______________________________
Так если место реализации РФ а не РБ, то какие притязания нашей ИМНС по НДС?
Только по налогу на прибыль.
В договоре надо прописать, что «сумма, подлежащая уплате Исполнителю - сумма услуг за вычетом НДС, уплачиваемого на территории РФ».
Тогда все сойдется.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:55:26
|
|
|
«Анонимно» 26.07.2017 16:48:59
Вы не должны писать 118
___________________________________
«Кто деньги платит - тот и девушку танцует»
Нужны деньги - напишите все, что требует законодательство той страны, в которой Вы ведете бизнес«!
А НК РБ в России не действует.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:58:27
|
|
|
А напишут в акте 118 , тогда и в выручку пойдет 118 .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 16:58:48
|
|
|
Вопрос: Белорусская организация оказывает услуги российской организации по размещению рекламно-информационных материалов в интернете на сайтах Республики Беларусь. Должна ли белорусская организация уплачивать НДС?
Ответ: На основании абзаца второго части первой подпункта 4 пункта 29 Протокола местом реализации рекламных услуг признается территория государства-члена, налогоплательщиком которого приобретаются такие услуги.
Таким образом, местом реализации рекламных услуг, оказываемых российской организации белорусской организацией, признается территория Российской Федерации, соответственно такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
26.07.2017 17:02:18
|
|
|
«Анонимно» 26.07.2017 16:58:27
А напишут в акте 118 , тогда и в выручку пойдет 118 .
________________________________
Тогда, если в договоре будет прописано про удержание из выручки НДС РФ, то будет целых ДВА ДОКА на основании которых можно (если сильно хочется) показать выручку 118 и 18 как внер.расходы.
А можно не заморачиваться - показать выручку 100.
«Те же я..а только вид в профиль».
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»