| |
|
|
| |
|
|
 эсчф вх
10.05.2018 16:56:40
|
|
|
люди добрые. подскажите пожалуйста- получилась такая ситуация- наш поставщик выставил нам эсчф 11 апреля (дата совершения 30.01.18) у нас с портала в 1с эти эсчф-ки заливаются автоматически. и какой то получился сбой- что эта эсчф не зашла.
вопрос- я сегодня ее подписала. получается в вычет 1го квартала я все же могу взять и подать уточненный по ндс за 1 квартал? верно?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
17.05.2018 15:28:44
|
|
|
или я что-то не понимаю или что, но причем здесь дата подписания
в кк пойдет в тот приод по дате совершения, а не подписания
____
наверное не понимаете- разговор здесь о том что на семинарах налоговики кричат что если вы проспали и эсчф неподписанный вами на сегодня с ДАТОЙ СОВЕРШЕНИЯ 30.01.18 вы подпишите сегодня , то такой эсчф у вас попадет в вычеты только уже этого квартала, ВТОРОГО. а на деле получается совсем не так-если вы проспали и эсчф неподписанный вами на сегодня с ДАТОЙ СОВЕРШЕНИЯ 30.01.18 вы подпишите сегодня , то такой эсчф у вас попадает автоматом в вычеты 30.01.18
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.05.2018 15:30:25
|
|
|
другой момент- что наверное если при проверке они увидят что вы подписали только сегодня, а в вычеты взяли все же в 1й квартал- наверное снимут с вычетов.. а может и по камералке у них как то это красным высветится и пришлют уведомление..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2018 10:37:51
|
|
|
другой момент- что наверное если при проверке они увидят что вы подписали только сегодня, а в вычеты взяли все же в 1й квартал- наверное снимут с вычетов.. а может и по камералке у них как то это красным высветится и пришлют уведомление..
________________
у них поянтно, а как у себя в учете вы это проводите? Т.е. вы подписали 10 мая и по КК у вас вычет январем. И в учете тоже январем? Ведь портал должен сходиться с вашим учетом.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2018 10:41:52
|
|
|
если у вас отгрузка была в январе а оплата была сейчас то ваш поставщик должен дату совершения поставить не январь а дату платежа
Беларусь
|
|
|
|
Ирника
18.05.2018 10:51:11
|
|
|
Есть в 15-й инструкции такая НЕОБХОДИМОСТЬ
«Если полученный ЭСЧФ подписан плательщиком в установленном порядке ЭЦП после 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в котором выполнены условия, установленные статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь для осуществления вычета сумм НДС по приобретенным объектам, плательщик в разделе Портала »Мои счета-фактуры«, »Входящие. Подписанные« с использованием сервиса Портала »Управлять вычетами« проставляет в отношении такого ЭСЧФ дату наступления права на вычет, определяемую в соответствии со статьей 107 Налогового кодекса Республики Беларусь.»(п 26.11)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.05.2018 11:14:21
|
|
|
Ирника 18.05.2018 10:51:11
___
вот и получается , что плательщики РУЧКАМИ должны это отслеживать на портале((((
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.05.2018 11:37:54
|
|
|
Ирника спасибо! теперь я все поняла
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.05.2018 11:40:19
|
|
|
если у вас отгрузка была в январе а оплата была сейчас то ваш поставщик должен дату совершения поставить не январь а дату платежа___
хорошо. допусти она делает все верно- дозвониться до них невозможно-это ип рабоающий по оплате и бух у него удаленно.. и отгрузила она мне в дек2017, оплатила я ей 30.01.18 и она поставила верно дату совершения операции 30.01.18. но простите ЦХЕРАЛИ она мне эсчф выставила 10 мая???
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.05.2018 11:44:59
|
|
|
получается из за того что она не вовремя мне выставляет- я не могу иначе как 10 мая принять к вычету(причем еще и управляя). или же в таком случае(так как по вине поставщика) я все таки могу не управлять вычетами -просто подписать тогда оно войдет в 1 квартал в КК-14 и я подаю уточненку?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.05.2018 10:28:10
|
|
|
Все вычеты которые относятся к первому кварталу, невзирая когда подписаны попадают в КК14 за первый квартал, но в декларацию необходимо взять только вычеты, подписанные до 20 ( включая). Портал пока не готов отследить такие ситуации.Это я из личного опыта. Вчера позвонили из налоговой, вычеты были подписаны позже 20 числа.Пришлось сдать утонченный и доплатить НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Уголёк
21.05.2018 9:27:04
|
|
|
просто подписать тогда оно войдет в 1 квартал в КК-14 и я подаю уточненку?
===============
И надеяться , что налоговики этого не заметят. Иначе снимут с вычета
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.05.2018 11:24:00
|
|
|
Все вычеты которые относятся к первому кварталу, невзирая когда подписаны попадают в КК14 за первый квартал, но в декларацию необходимо взять только вычеты, подписанные до 20 ( включая). Портал пока не готов отследить такие ситуации.Это я из личного опыта. Вчера позвонили из налоговой, вычеты были подписаны позже 20 числа.Пришлось сдать утонченный и доплатить НДС.___
капец просто
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.05.2018 12:47:39
|
|
|
во-первых ваш ИП неверно вам выставляет - если вы получили от них товар в декабре, а оплатили за него 30 января - то дата совершения операции - 30 января и они выставить эсчф должны были не позднее двух дней после оплаты - т.е. 1 февраля. они нарушают сроки выставления и этим вас подводят. и себя видимо тоже)
во-вторых как я поняла из всех разъяснений - все что мы не успели подписать до 20 числа включительно ну или до сдачи декларации за период - не можем брать в вычеты того периода,по которому уже сдана декларация.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»