| |
|
|
| |
|
|
 НДС зачет
09.07.2018 13:47:25
|
|
|
Помогите пожалуйста, сколько нужно взять в зачет НДС в пределах начисленного ?
Начислено НДС 61 079,40
Получено НДС по ЭСЧФ 48 711,15
Имеется переплата по НДС 14,03
Сколько нужно взять в зачет?
По сч. 68 данные:
Сальдо на начало года 8 628,68
Оплачено НДС: 22 522 ,83 (в т.ч. 8 655 за 4кв. 2017 и 13 867,83 за 1кв. 2018)
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
09.07.2018 15:36:09
|
|
|
для начала Вы хоть Автор понимаете, что декларация нарастающая, т.е. за полгода?
ндс от выручки за полгода - вычеты за полгода = начисленнный ндс за полгода
начисленный ндс за полгода - ндс к уплате за 1 квартал = ндс к уплате за 2 квартал
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.07.2018 15:53:07
|
|
|
конечно понимаю, меня сбила подруга, которая сказала, что в течении года если налог переплачен, то мы его с минусом не показываем, а ставим к уплате 0, а вот если в конце года есть переплата по налогу, то к уплате ставим сумму с минусом.
Короче запутала она меня, хотя я изначально считала правильно и за 2 кв. у меня дебетовое сальдо 1513,54
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
10.07.2018 12:22:42
|
|
|
учитывая ваше сальдопо д-ту в сумме 14,03, на 30.06 сальдо будет дебетовое в сумме 1513,54
___________________
разве сальдо по д-ту 68 счета может быть в данном случае дебетовое? получиться что автору налоговая должна денег, а у автора переплата только 14,03, я думаю что в зачет нужно брать меньше сумму чтобы выйти на переплату 14,03 (она будет отражена по д-ту сч 68 у вас в 1С), а остальную сумму зачета оставить на сч. 18 и взять в зачет в след. квартале.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2018 12:37:00
|
|
|
разве сальдо по д-ту 68 счета может быть в данном случае дебетовое? получиться что автору налоговая должна денег, а у автора переплата только 14,03, я думаю что в зачет нужно брать меньше сумму чтобы выйти на переплату 14,03 (она будет отражена по д-ту сч 68 у вас в 1С), а остальную сумму зачета оставить на сч. 18 и взять в зачет в след. квартале.
не пишите ерунду
автор оплатил в бюджет больше, чем нарастающим итогом получилось к уплате за два квартала
где по-вашему, должна быть эта сумма?
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
10.07.2018 13:55:15
|
|
|
т.е. вы хотите сказать что в данной ситуации в декларации по ндс в строке к уплате будет стоять (-1499,51), а по дебету сч. 68 будет сальдо 1513,54 (1499,51 + 14,03) ??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2018 13:59:19
|
|
|
т.е. вы хотите сказать что в данной ситуации в декларации по ндс в строке к уплате будет стоять (-1499,51), а по дебету сч. 68 будет сальдо 1513,54 (1499,51 + 14,03) ??
конечно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2018 13:59:49
|
|
|
14,03 это ПРОСТО лишняя оплата в бюджет
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
10.07.2018 14:10:38
|
|
|
аа, я наверное поняла, если бы у автора было начислено ндс 61000, а полученный ндс 63 000 (например), то тогда бы в декларации к уплате ставили 0, и на сч. 18 осталось бы 2000 (не брался бы в зачет), так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
10.07.2018 14:15:56
|
|
|
аа, я наверное поняла, если бы у автора было начислено ндс 61000, а полученный ндс 63 000 (например), то тогда бы в декларации к уплате ставили 0, и на сч. 18 осталось бы 2000 (не брался бы в зачет), так?
да
Беларусь
|
|
|
|
Ольга
10.07.2018 14:17:36
|
|
|
спасибо
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-30
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»