| |
|
|
| |
|
|
 инвентаризация
08.11.2018 12:39:29
|
|
|
Проблема. Во время инвентаризации 2017 года предыдущая ГБ не нашла дорогостоящее ОС. Она « продала» это ОС работнику за 3 копейки ( по цене содержащихся там драгметаллов). А оно было в ремонте. Я не знала что оно якобы продано, после возврата с ремонта списывала амортизацию, а при инвентаризации обнаружила что его нет. Как его восстановить мартом 2018 года, какими документами.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
08.11.2018 21:12:12
|
|
|
Не мучайте меня, пожалуйста, расспросами. Моя проблема уже произошла- т.е. аппарат работает в реале, но его нет в учете. Есть доки на его продажу и поступила упплата за товар путем удержания из зарплаты. Как разрулить проблему? Может выкинуть эту реализацию, а в список ОС включить аппарат. Амортизация начисляется вручную. Нормальную 1С-ку обещают купить в январе .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 22:22:23
|
|
|
Оформить возврат проданного или купить у того водителя за ту же сумму.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 22:23:43
|
|
|
Или выборочная инвентаризация за март 2018 г. Тогда недоплата налогов (УСН или прибыль, смотря что у Вас) за 1 квартал 2018 г.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.11.2018 7:28:10
|
|
|
Я просто проигнорирую операцию продажи ОС. Она прошла декабрем 2017 года. С декабря по март амортизация не списывалась в себестоимость в связи с простоем ОС. С марта заработал цех и я списывала амортизацию этого ОС в себестоимость продукции.Переоценку никто не делал, так что в ОС править ничего не надо. А в нынешней инвентаризации отражу все правильно. Так? Конечно, не все чисто, но это уже не мои проблемы.
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
09.11.2018 7:32:59
|
|
|
Я бы продажу аннулировала.
Недоплату работнику списала бы на прибыль.
Да, комиссия по труду накажет.
Но просчитайте вероятность того, что у Вас появится когда-нибудь такая проверка.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 8:12:46
|
|
|
Если выбытие было в 2017 г , то в 2018 по бухучету его в списках ведь нет?Откуда амортизация?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:23:51
|
|
|
Я бы, все же (аппарат ведь есть). Взяла его в аренду по договору у директора (или у собственника, скорее всего у вас частное предприятие). Сумму начисленную как амортизация сняла с затрат, а поставила ее как арендная плата владельцу за пользование (т.е. по счету затрат ничего не меняется), но типа не выплаченная. В конце года выплатить арендную плату за год, уплатить подоходный и спать спокойно. В следующем году, можно заключить договор безвозмездного пользования имуществом, если не хотите снимать деньги под арендную плату.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:39:15
|
|
|
А вы не хотите «заменить» проданное ОС другим? Ну по цене ведь не определишь? В вашем экз.накладной исправить название зачеркнутием :) перепровести в 1С, если вы на общей системе и с/ст не пойдет в меньшую сторону, то списать какой фигни на эту сумму. Все пересчитать, включая амортизацию. Распечатать и забыть?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:40:21
|
|
|
Можно еще купить станок у директора в том же месяце, типа б/у. Назначить такой же срок использования, оценить комиссией.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:42:13
|
|
|
Как разрулить проблему?
Я бы написала докладную директору и ждала его решения.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:42:41
|
|
|
ПаниТа, так аннулировав продажу изменится выручка за 2017, себестоимость тоже (там же прошла остаточная на дебет), ндс. Да и зарплата невыплаченная:)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:43:20
|
|
|
Конечно решение надо принимать только с директором!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:43:55
|
|
|
А я бы сняла амортизацию начисленную с затрат, как ошибочную и больше ничего не делала.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 9:48:38
|
|
|
ПаниТа, так аннулировав продажу изменится выручка за 2017, себестоимость тоже (там же прошла остаточная на дебет), ндс. Да и зарплата невыплаченная:)
__________________
Там три копейки по словам автора. Аннулировать и забыть. Либо отсторнировать этим годом и уточненки из-за 3-х копеек не подавать. Налоги то уплачены в большей сумме.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 10:15:40
|
|
|
а НДС ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 10:38:39
|
|
|
а НДС ?
______________
и ндс оставить в покое, его тоже больше заплатили.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 10:40:54
|
|
|
Вот вы же «не заметили» что в учете нет этого ОС и все у вас плясало.Теперь просто« не замечайте» и дальше и живете .По вашим словам у вас такой учет, что черт ногу сломаете,поэтому какая разница
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 10:55:48
|
|
|
от вы же «не заметили» что в учете нет этого ОС и все у вас плясало.Теперь просто« не замечайте» и дальше и живете .
Зачем продолжать развивать чью то глупость. Если предыдущий гб косячила во всем, значит и автору надо косячить? Нет, надо остановить косяки- продажу ос аннулировать, амортизацию оставить в с/с и впредь делать все правильно
Беларусь
|
|
|
|
Автор
09.11.2018 10:57:12
|
|
|
2018 я хочу закрыть правильно, поэтому и перепроверяю все
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.11.2018 11:10:57
|
|
|
Прежде, чем что-то решать, надо согласовать с директором! А то опять будет неразбериха. Путь он решит, как вы будите исправлять ошибку.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-54
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»