| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
02.05.2008 8:48:08
|
|
|
Помогите бедному новичку! Первый раз посчитала налоги… Проверьте? Оптовая торговля (учет выручки ведется «по отгрузке»)!
Отражена выручка от реализации: дт.62 кр.90-1-1382760
Начислен НДС: дт.90-3 кр.68-2-1- 210929
Принят к вычету НДС: 68-2-2кр.18 -1-4- 1138082
Списана покупная стоимость покупных товаров: дт90-2 кр.41-980606(без НДС)
Начислен с/х: 90-5 Кр 68-2-2- ( 1382760-210929-1138082)*2%-=675
Списаны расходы на реализацию (услуги + зарплата+налоги от зарплаты(ФСЗН+белгострах))
дт90 кр44-711169
Отражен финансовый результат от реализации товаров (1328760-210929-1138082-980606--675)=--1658701
Значит я показываю что у меня убыток и остальные налоги не плачу…(в декларации нужно это показывать?)
И НДС тоже не плачу потому что я купила больше чем продала
Только наверное нужно еще инновационный = затраты 711169*0,25%=1778руб.
Всем огромное спасибо! Жду оценок!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Игвитта
02.05.2008 9:58:15
|
|
|
62,1-90,1,1 - 1382760 выручка
90,3-68,2,1 - 1382760*18/118= 210929 НДС
НДС не платите, есть в вычету
90,5-68,2,1 - (1382760-210929-980606)*2%=3825 с/х к уплате
90,8-44.1.1 - 711169+1778(иновационный правильно посчитан)= 712947
налогооблаг.прибыль = 1382760-210929-3825-712947=455059
налог на прибыль: 99,1-68,3,1 455059*24%=109214
целевой: 99,1-68,5,1 455059-109214=345845*3%=10375
НДС к зачету касаеться только НДС в плане зачета начисленного НДС. УДАЧИ!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.05.2008 10:19:07
|
|
|
А как же затраты?
Беларусь
|
|
|
|
Игвитта
02.05.2008 10:28:05
|
|
|
в смысле затраты?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.05.2008 10:49:00
|
|
|
налогооблаг.прибыль = 1382760-210929-3825-712947=455059
а покупная стоимость где?
налогооблаг.прибыль = 1382760-210929-3825-712947-980606=-525547 (имеет место быть убыток)
еще надобно учесть внереализационные и другие подобные доходы и расходы (% банка за остатки на счетах и т.д.)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
02.05.2008 10:50:21
|
|
|
Игвитта, а почему при расчете налооблагаемой прибыли вы не отнимаете покупную стоимость??
Беларусь
|
|
|
|
Игвитта
02.05.2008 10:54:41
|
|
|
ой..сорри точно пропустила... ам сории....
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»