| |
|
|
| |
|
|
 Дыпламаваны Б
14.05.2008 16:26:34
|
|
|
А может уже кто-нибудь знает как посчитать НДС за апрель, если налог с продаж в розницу сказали в налоговой начислять и приносить 1 раз в квартал? 8-)
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Fil
14.05.2008 16:30:19
|
|
|
Размер НДС не зависит от налога с продаж.
Беларусь
|
|
|
|
Дыпламаваны Б
14.05.2008 16:34:47
|
|
|
Упала са стула!!!
Беларусь
|
|
|
|
ts
14.05.2008 16:35:41
|
|
|
Filу-В рознице при удельном расчете зависит
Автору-у меня тоже есть на подработке розница. Я лично буду так:
1.Х1,Х2,Х3=начислять каждый месяц
2.У=рассчирала за квартал(который будет в отчете)
3.Z=У-Х1-Х2-Х3 (доначислить за 3 месяц квартала)
Беларусь
|
|
|
|
ts
14.05.2008 16:36:50
|
|
|
3.Z=У-Х1-Х2-Х3 ((+/-)доначислить(уменьшить) за 3 месяц квартала)
Беларусь
|
|
|
|
Дыпламаваны Б
14.05.2008 16:37:47
|
|
|
Забыла наверно пояснить...
У нас розница. Суммовой учет. Ставки НП и НДС расчетные.
Беларусь
|
|
|
|
Fil
14.05.2008 16:39:22
|
|
|
Поднялись?
«Поступление» НДС по рознице учитываем по счету 42.3
Налог с продаж по 42.4
Расчет производим по приложению 4 к Декларации по НДС и по налогу с продаж по декларации «при отсутствии раздельного учета выручки от реализации товаров».
Где у Вас пересекаются эти два налога в рознице?
Беларусь
|
|
|
|
ts
14.05.2008 16:45:39
|
|
|
Fil->Извиняюсь перепутала. При раздельном учете и при разных видах деятельности - зависит. Т.К. берется ок90.1-од90.5(НП)
НП например у меня каждый месяц более 2 млн., почему я должна платить НДС больше ежемесячно (если его не снять)?
По ок90.1 отражается вся сумма по документам с учетом налогов.
Беларусь
|
|
|
|
Дыпламаваны Б
14.05.2008 16:51:03
|
|
|
Фил, мне с выручки надо отнять налог с продаж чтобы рассчитать НДС. А как я его сниму, если не рассчитаю его и не начислю???
Беларусь
|
|
|
|
Fil
14.05.2008 16:56:03
|
|
|
Зачем отнимать налог с продаж? Не нужно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МНС от 5 февраля 2007 г. N 22 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КНИГИ ПОКУПОК, НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ (РАСЧЕТА) ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО ТОВАРАМ, ВВЕЗЕННЫМ ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСЧЕТА ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
9.
...
В графе 5 отражается налоговая база по товарам, реализованным в отчетном налоговом периоде. Данная сумма уменьшается на стоимость возвращенных покупателями в отчетном налоговом периоде товаров, корректируется при дооценке или уценке товаров.
В графе 6 отражается стоимость товаров с учетом всех налогов, сборов и отчислений, взимаемых при реализации товаров (продукции), имеющихся в остатке на конец отчетного налогового периода.
Беларусь
|
|
|
|
Fil
14.05.2008 16:58:54
|
|
|
Закон:
Статья 6. Принципы определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав
2. При определении налоговой базы оборот от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется исходя из всех поступлений плательщика, полученных им в денежной, натуральной и иных формах.
Беларусь
|
|
|
|
ts
14.05.2008 17:08:05
|
|
|
Определение Налог с продаж товаров в розничной торговле:
Сумма налога с продаж товаров в розничной торговле устанавливается как надбавка к цене реализуемых товаров с учетом налога на добавленную стоимость и исключается из выручки при исчислении налогов, сборов и иных платежей, уплачиваемых в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды.
Беларусь
|
|
|
|
ts
14.05.2008 17:10:48
|
|
|
Он ВСЕГДА (со дня введения) исключался из выручки.
Просто при суммовом учете по продажным ценам учитывается на отдельном счете. При раздельном учете по разным ставкам начисляется на 90.5 и исключается в первую очередь при исчислении НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Дыпламаваны Б
14.05.2008 17:13:27
|
|
|
Ага. Так получается, что мне еще и легче, что у меня суммовой учет...
Беларусь
|
|
|
|
Fil
14.05.2008 17:20:00
|
|
|
ЯВам цитировал ссылки на НПА по НДС на основании которых мы и производим его расчет.
Беларусь
|
|
|
|
Fil
14.05.2008 17:24:18
|
|
|
Исходя из Вашей логики в графе 6 Приложения 4 Вы должны снизить остаток по счету 41 на размер остатка по счету 42.4.
Беларусь
|
|
|
|
Дыпламаваны Б
14.05.2008 17:24:48
|
|
|
Дык, Фил, спасибо! =)
Я поняла их замысел! ПрибылЯ будем растить покудова... ;)
Беларусь
|
|
|
|
ts
14.05.2008 17:25:27
|
|
|
Я в курсе что Вы цитировали, а я Вам цитировала - ОПРЕДЕЛЕНИЕ НП.
и вот определение налога на услуги:
Сумма налога на услуги устанавливается как надбавка к цене реализуемых услуг с учетом налога на добавленную стоимость и исключается из выручки при исчислении налогов, сборов и иных платежей, уплачиваемых в бюджет, в том числе в государственные целевые бюджетные фонды.
Это все не я придумала.
Беларусь
|
|
|
|
ts
14.05.2008 17:27:46
|
|
|
Fil
У меня учет в покупных ценах и колличественный учет.
Счета 42 вообще нет!!!
Беларусь
|
|
|
|
Fil
14.05.2008 17:28:24
|
|
|
Ts, согласитесь нельзя применять нормы законодательства по налогу с продаж к расчету НДС. Вы тем самым без оснований усложняете себе расчет НДС практически с тем же результатом.
Беларусь
|
|
|
|
Дыпламанваны Б - ts
14.05.2008 17:29:53
|
|
|
Ага. Так мы их и сключим! Тока в июне!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-62
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»