Мы оказываем услуги по ремонту орг.техники. На работу выписываем -акт вып.работ + СФНДС,на материал выписываем ТН.,т.к. цена в калькуляции без ст-ти материала. В акте указываем , вышеперечисленные работы(услуги) выполнены из материалов заказчика указываем какой материал.Что является основанием для списания материала у заказчика.
У заказчика основание для списания материала является Цель приобретения «Для собственных нужд» (в старой ТН). А вообще мы тоже занимаемся услугами по ремонту орг. техники и материалы вписываем в акт выполненных работ. И причём здесь прейскурант? Также составляем договор на год или разового обслуживания, где указывается что стоимость работ согласно прейскуранта №,,,,,, без стоимости материалов. С таким актом работаем лет 5, в т.ч. и с придирчивыми бюджтниками и нормально.
Беларусь
АЛЕНА04.06.2009 15:03:34
Вот я Вас и подловила, ремонщики оргтехники. По методике, когда аудиторы и налоговая мозги компоссирует нужно чтобы я вам отписала эти детали как материал заказчика для производства работ без права перехода собственности, а потом списать, но сначала их оприходовать.Но Ваши коллеги многие возмущаются. Для меня это тоже и головная боль и лишние телодвижения, но кто сказал, что будет легко?
Беларусь
Автор-Татьяне04.06.2009 15:32:18
Вы Тн выписывает (наценка), как на материал или товар?
Беларусь
"Анонимно"04.06.2009 17:36:58
С учетом последних изменений: если цена сформирована без материалов: - накладная - на расходные материалы, без своих НАЦЕНОК(!) (т. е. по цене прихода); - акт на выполненные работы - на сами работы. Материалы там указывать не нужно (вы же отписываете заказчику накладную). Если цена сформирована с материалами, то: - акт на выполненные работы с указанием того, что в стоимость работ входят материалы. Тогда заказчик принимает к учету только акт, не выделяя материалы (кривовато, но так оно есть). При формировании цены с материалами, рентабельность рассчитываете с их учетом. -
Беларусь
"Анонимно"04.06.2009 18:12:02
Они по вашей накладной приходуют, а потом отписывают вам для установки накладную. а вы им акт на установку запчастей. Полный гемор. Мы уже давно перешли на акт без тн. Т.к. бюджет, банки и т.д. не хотят брать накладные.
Беларусь
Lu04.06.2009 18:16:32
Либо можно в акт вписывать что з/ч по тн № установлены в ходе ремонта. Но эта фраза тоже не всем прокатит. С этим вопросом бодаюсь уже 10 лет с 1999 года. И еще тут вопрос в с/х т.к. при услугах с/х считается от выручки, которая включает материалы, исключения для оказания услуг населению, где можно материалы снять. Т.е. если вы починили факс физ лицу, с/х от вала, если юрику от выручки. «Анонимно» 04.06.2009 18:12:02 -это я
Беларусь
Надежда04.06.2009 20:02:51
Я тоже хочу вмешаться в ваш разговор. Мы делаем так. 1. На услуги зарегистрировали цену, а следовательно, выписываем акт+СФ по НДС. 2. Выписывает зап части как товар(даже выгодно) и списываем со сч.41 на 90 3. Делаем все документы в один и тот же день. И справочно указываем, что в ходе ремонта были использованы материалы заказчика, полученные по ТТН и перечисляем. Нигде нельзя подкопаться. Налоговая при проверке таскала мои документы для консультации в ИМНС, а потом принесла и сказала, что все верно сделано. И каждый год приходят аудиторы никогда не делают замечаний. Если клиентам сложно сделать две проводки - это оприходовать материал на сч.10,5, а потом, сославшись на акт, списать, то я здесь не виновата, что кому-то лениво. Но это правильно и надежно….. А если следовать правильно вашим предложениям, то на каждый ремонт(если услуги зарегистрированы + зап части как материал, то надо делать калькуляцию) и рассчитывать налоги с/х со всей суммы ремонта. Думайте о себе и о своих доках, тогда и клиенты не будут лениться и ссылаться на Вас, а то они говорят, что другие так делают, а мы, почему то упираемся. (((
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»