Подскажите, пожалуйста! Предприятие получило путевку на оздоровление от Центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Работник должен заплатить 30% от стоимости путевки, остальная сумма погашается за счет ФСЗН. Как правильно выдать путевку работнику, какие документы необходимы и как правильно провести ее по бухгалтерии?
Дт 10/6 Кт 76 получили путевку Дт 50 Кт 10/6 внес в кассу работник Дт 76 Кт 69 вы должны за эту путевку возместить фонду, проводите потом и в квартальном отчете, перечисляете средства отдельным п/поручением, там код платежа есть на получение путевок. Дт 92 Кт 10/6 остальная сумма путевки. Одновременно путевку отражаете на забалансе как бланки строгой отчетности. Работнику выдаете по внутренней накладной. Документы на получение работником путевки обычно не предоставляются в бухгалтерию, сколько работаю, не приносили никогда. Была только накладная и вносил работник... Надеюсь, понятно свою точку зрения высказала.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»