| |
|
|
| |
|
|
 Юлия
15.03.2006 10:43:47
|
|
|
по уточненному расчету прибыли за 2005 год получилась переплата налога на прибыль в бюджет. То что отнесла на 99-68 и оплатила оказывается не надо было (вообще в данном месяце налога на прибыль не было). Вот как мне сейчас это по проводкам отразить чтобы сверка пошла по налогам. предполагаю так - на 31/12/2005 сделать сторно сумм отнесенных на 99, оплату так и оставить на 68. Только вот мысль такая я же буду сдавать один уточненный по прибыли , как разобраться как все подправить. Очень надеюсь на вашу подсказку. Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Юлия
15.03.2006 11:09:34
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
Юлия
15.03.2006 11:38:55
|
|
|
up
Беларусь
|
|
|
|
Юлия
15.03.2006 13:01:45
|
|
|
ну не игнорурйте :(
Беларусь
|
|
|
|
Юлия
15.03.2006 13:43:48
|
|
|
ну хоть рассуждаю я верно , что надо 2005 годом отсторнировать ??????
Беларусь
|
|
|
|
Ал-Алыч
15.03.2006 14:01:37
|
|
|
Вы акт сверки брали в налоговой?
Беларусь
|
|
|
|
Юлия-Ал-Алыч
15.03.2006 14:06:55
|
|
|
сейчас у меня его нет на руках, но завтра пойду в налоговую
Беларусь
|
|
|
|
Ал-Алыч
15.03.2006 14:12:36
|
|
|
Вот, а еще попросите распечатать карточку по каждому налогу. Там будет видно все ваши начисления, оплаты и переброски.
Еще, скачайте вот этот файлик:
http://www.tiatis.info/sverka.zip
Это в Excel акт сверки расчетов по налогам, поможет разобраться
Беларусь
|
|
|
|
Ал-Алыч
15.03.2006 14:22:53
|
|
|
Когда все разнести (с учетом акта сверки налоговой) правильно, то НАЛОГИ ДОЛЖНЫ «ИДТИ»!
Дебетовые обороты по налогам (68.х) - это то что вы начислили.
Кредитовые обороты по налогам (68.х) - это то что вы уплатили.
Сальдо на конец года (+/-) должно идти с налоговой.
КОнечно, они тоже бывают суммы не правильно вносят, надо все проверять!
Беларусь
|
|
|
|
Юлия
15.03.2006 14:34:51
|
|
|
Просто меня вот что интересует - подавала декларацию за апрель 05 там стоит налог на прибыль к уплате, его оплатила. Но вот сейчас внеся изменения в учет получается что в апреле прибыли нет, соответсвенно налог платить не должна была. Таких ситуаций у меня несколько. В итоге переплата в бюджет. Я принесу 1 уточненный по году в целом. Как она разберутся к какому конкретно периоду изменения будут относиться- хоть убейте не догоняю. Получается мне надо отсторнировать проводку 99-68 «начислен налог из прибыли за апрель» 31 декабря. Или я совсем не в ту спеть........
Беларусь
|
|
|
|
Uny
15.03.2006 14:42:09
|
|
|
А вот как они разберутся - это Вам бы уточнить у своего инспектора. Одни требуют пояснение в произвольной форме, другие - помесячные уточненные декларации, третьи - еще что-нибудь...
Беларусь
|
|
|
|
Юлия
15.03.2006 14:45:29
|
|
|
только что говорила с инспектором она сказала к каждому налогу принести приложение 3 (по единому3% в инструкции) где или с+ или с - по месячно указать расхождения
Беларусь
|
|
|
|
Ал-Алыч
15.03.2006 14:47:52
|
|
|
Я одно время тоже не догонял ;-)
Смотри:
1. Начисления (99-68)в течении года не трогай.
2. Налог идет нарастающим, занчит в графе 17в
«сумма НДС за отчетный месяц к уплате (возврату) по остальным объектам (стр. 16в - стр. 16в предыдущей налоговой декларации)» - ставишь ту, которая была в предыдущей, обязательно!
3. Делаешь переброски (если есть) как их налоговая делала.
4. В итоге сальдо по налогам должно пойти у тебя и у налоговой
Беларусь
|
|
|
|
Ал-Алыч
15.03.2006 14:53:21
|
|
|
Перед тем как принести по каждому налогу сверку, вы её должны сделать и сверить
Беларусь
|
|
|
|
Ал-Алыч
15.03.2006 14:55:56
|
|
|
Блин, пример дал по декларации НДС...
Беларусь
|
|
|
|
-Ал-Алыч
15.03.2006 15:26:46
|
|
|
:))) да ниче, мне и по НДС тоже пригодиться :). Вроде сейчас стало более понятно, я ей приношу это прил. 3 где у меня указаны расхождение или с + или с - по месячно. Короче она их вносит я так понимаю тоже же 2005 (или нет???) я тоже делаю тогда сторно или доначисление 31 декабря и вроде должно пойти....
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-15
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»