| |
|
|
| |
|
|
 Округления НДС
20.12.2016 12:58:28
|
|
|
http://www.nalog.gov.by/ru/razjasnenija_ru/view/pismo-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-respubliki-belarus-ot-15122016-2-1-10-02408-o-matematicheskom-24779/
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 13:25:20
|
|
|
а-хе-реть
короче, работы хватит всем. будем довыставлять копейки из-за округлений, доплачивать ндс, как излишне выставленный.
а чо, с миру по нитке...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 13:28:14
|
|
|
Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей
деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.
--------------
В СОСТАВЕ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ! с ума посходили
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 14:19:28
|
|
|
Так вот я не поняла. Декларация должна быть такая как у бух. учете, судя по их последнему примеру, так что тогда отражать на счетах бух. учета - НИЧЕГО! А если мы строку 11 включим в бух. учет, то тогда опять будет не сходиться!
Сдурели окончательно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 14:24:18
|
|
|
Вот пусть бы Селицкая на примере с проводочками нам и показала. Глупость какая. Может проще было разрешить редактирование суммы НДС в декларации, но мы же не ищем легких путей. А еще когда декларации будут формироваться прямо исходя из данных портала, что они и где будут корректировать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 14:29:38
|
|
|
Не буду я ничего показывать в 11 графе. Так получиться бесконечный процесс.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 14:29:47
|
|
|
Ну а если это касается не бухучета, а налоговых корректировок, то тоже не понятно почему обычный НДС, выставленный по НК мы должны налоговой корректировкой отправить во внереализационные расходы или доходы?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 15:10:21
|
|
|
Ну а если это касается не бухучета
_________
почему не касается?
Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 15:32:26
|
|
|
Так вот я не поняла. Декларация должна быть такая как у бух. учете, судя по их последнему примеру, так что тогда отражать на счетах бух. учета - НИЧЕГО! А если мы строку 11 включим в бух. учет, то тогда опять будет не сходиться!
Сдурели окончательно.
-----
Я когда это прочитала, решила что пора завязывать с бухгалтерией. Бо поняла, что до меня никогда не дойдет, что они имеют ввиду.Какие расходы и доходы, если мы просто данные декларации подгоняем под реальную цифру НДС, выставленную покупателям. Боже, ну неужели им не бывает стыдно...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 15:36:27
|
|
|
за 3 квартал я сделала так - показала базу такую чтоб выйти на свою ЭСЧФную сумму начисленного НДС.....и в роосийском НДС так всегда делаем....
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 15:37:44
|
|
|
)))))))))))))
У меня сегодня температура 38, читала 5 раз. Решила, что из-за болезни мозги не соображают и пора идти на больничный.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 15:37:44
|
|
|
. Боже, ну неужели им не бывает стыдно...
-----
им не только должно быть стыдно, но это просто какое-то служебное несоответствие.... и никто за это не уволен даже...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 15:39:25
|
|
|
А они еще МСФО хотят. Интересно как они это туда впихнут?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 15:44:23
|
|
|
Интересно как они это туда впихнут?
Опять напишут отсебятину , а впихивать нам(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 16:39:38
|
|
|
Анонимно« 20.12.2016 14:19:28
Так вот я не поняла. Декларация должна быть такая как у бух. учете, судя по их последнему примеру, так что тогда отражать на счетах бух. учета - НИЧЕГО! А если мы строку 11 включим в бух. учет, то тогда опять будет не сходиться!
Сдурели окончательно.
________________
вот-вот! я тоже что-то не понимаю, как мы эти разницы должны отразить на счетах бух.учета, если строка 11 нужна для соответствия к данным бух. учета???
Беларусь
|
|
|
|
наталья
20.12.2016 16:53:57
|
|
|
я поняла так, что какая база по 1-Ске получилась для расчета НДС, ту и показываем в налоговой декларации и она же соответствует базе, которую можно увидеть на мониторинге сделок по ЭСЧФ. А вот НДС мы подгоняем под реальный, соответствующий базе (х20/120) и несходняк отражаем в строке 11 декларации. То сеть не так, как в российском НДС, где подгоняется база, а не налог. По мне так логичное разъяснение
Беларусь
|
|
|
|
наталья
20.12.2016 16:55:53
|
|
|
и данные по 11 строке декларации будут отражены в учете корректировочной проводкой Дт 90... Кт 68 (я отражаю по дебету 90.2, у меня это НДС)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 17:07:33
|
|
|
наталья 20.12.2016 16:53:57
я поняла так, что какая база по 1-Ске получилась для расчета НДС, ту и показываем в налоговой декларации
______________
Наталья,так в приведенном примере, база по 1с-ке 6743,89,как я поняла, а в декларации мы показываем 6743,90 и разницу -0,01 в строке 11, тогда какую проводку мы должны сделать в бух. учете, если у нас и так ндс будет равняться сумме ндс в декларации с учетом строки 11
Беларусь
|
|
|
|
наталья
20.12.2016 17:20:00
|
|
|
Наталья,так в приведенном примере, база по 1с-ке 6743,89....
----------------------
в примере это не база, а сам НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.12.2016 18:15:03
|
|
|
и данные по 11 строке декларации будут отражены в учете корректировочной проводкой Дт 90... Кт 68 (я отражаю по дебету 90.2, у меня это НДС)
_____________________________
Дорогая Наталья, и как эта проводка будет соответствовать НК. Мы что что-то нарушаем, когда считаем НДС по каждой отгрузке? Нет. Так вот пусть глупости и не выдумывают. Почему исправление суммы НДС в налоговой декларации на копейки это табу. Почему надо подгонять результаты хоз.деятельности под чьи-то хотелки?
Беларусь
|
|
|
|
наталья
20.12.2016 19:28:33
|
|
|
Мы что что-то нарушаем, когда считаем НДС по каждой отгрузке?
=====================
мы конечно, ничего не нарушаем, но беда в том, что чем больше отгрузок, тем больше набегает погрешности в НДС и с этим надо что-то делать, ведь в противном случае сумма НДС никогда (при больших оборотах) не будет составлять ровно 20% от базы. Для российского НДС придумали корректировать базу, для соответствия данных в 1С-ке порталу и декларации письмом разъяснили, что надо корректировать сам НДС, а базу не трогать. По-моему, нормально и это лучше, чем ничего и мы бы в январе-марте 2017 года бились в конвульсиях по этому поводу.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-56
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»