| |
|
|
| |
|
|
 Milka
15.03.2006 13:24:03
|
|
|
Срочно, пожалуйста!!!
При отнесении неутвержд. ТЭР на 92рас.неуч. 75172 начисляю НДС 18% (75172*18%=13531) проводкой 92рас.неуч./ 68.2. Правильно?
У меня получается что хоть и вычетов у меня больше в отчете все равно пробивает 13531 к уплате. Это так надо?
Получается что мне всеравно надо эту сумму оплатить?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Natik
15.03.2006 13:27:07
|
|
|
Да нет, вроде.
Потом 68,25-18,9 зачтен НДС и все., раз вычетов хватает.
Беларусь
|
|
|
|
Milka
15.03.2006 13:49:37
|
|
|
Весь НДС по коммунальным при оплате вешается на 18.3
потом он же 68.2/18.3 - зачет
а при начислени НДС на неутверж.ТЭР (92неуч/68.2) получается что сумма НДС приходящаяся на ТЭР снимается с вычетов, т.е. я ее к вычету не беру а учитываю в составе внереализ.расходов неуч.
Попутный вопрос: можетли строка 15 (налоговые вычеты)быть по отчету БОЛЬШЕ строки 14 (иотого начислено)???
Беларусь
|
|
|
|
Natik
15.03.2006 13:59:50
|
|
|
Фокус в том, что с 18,3 вы берете к зачету как оплаченный, а с 68,25 как обычно по декларации на 18.9. Если вычетов хватает, то кажется, что в данной операции нет смысла, а вот если их не хватает, тогда все поймете...
А строка 15 по сути как бы естественно может быть больше, но в декларации в таком случае нужно ставить сумму, меньшую (если вычетов не хватае)или равную (если вычетов хватает) строке 14.
Беларусь
|
|
|
|
Milka
15.03.2006 14:36:11
|
|
|
«...а с 68,25 как обычно по декларации на 18.9...»
Не понятно... Простите... У меня такого сч.18.9 нет
Беларусь
|
|
|
|
Milka
15.03.2006 15:09:48
|
|
|
Неужели у всех есть нормы и лимиты и все относят расходы по ТЭР на затраты?
Беларусь
|
|
|
|
Лизавета
15.03.2006 15:29:23
|
|
|
Я тоже билась на бухбае с этими лимитами.Что-то Вы запутались:
92 76 75152 ТЭР
18.3 76 13531
68.2 18.3 13531 НДС к зачету
92 68.2 НДС начислен
Но я думаю, что надо так:
44 (неучит) 76 75172
18.3 76 13531
44 (неучит) 68.2 13531
И кстати, а как Вы НДС к зачету берете?
Беларусь
|
|
|
|
Лизавета
15.03.2006 16:37:10
|
|
|
Если Вы НДС не возмете к зачету, то ДТ 44(92) КТ 68 15963=. ( 75152+13531)х18%
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»