| |
|
|
| |
|
|
 НДС округление в декле
17.01.2017 16:20:12
|
|
|
Проверьте, правильно ли я поняла про округление НДС. Цифры условные.
реализация по ст.20% 100,5р.
ндс по оборотке сч.90.2(т.е со всех тн нарастающим) 16,65 р.
ндс рассчитываемый в декле 20/120 16,75 р.
Получается, что эту разницу (-0,1р) нужно отразить в декле в стр.11, а в учете сделать проводку Д90.2 К90.7 0,1 р.?? По поводу проводки есть сомнения..
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2017 16:53:23
|
|
|
проводки не нужны
вы только в декларации по ндс корректируете ндс по стр.11, чтобы совпадало со своей базой, обороткой
Беларусь
|
|
|
|
Автор
18.01.2017 9:09:33
|
|
|
но в письме написано, что проводка нужна..
«Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 »Доходы и расходы по текущей деятельности« (субсчета 90-7 »Прочие доходы по текущей деятельности«, 90-10 »Прочие расходы по текущей деятельности«), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.»
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 9:19:36
|
|
|
проводка 90.10/ 68 НДС
Беларусь
|
|
|
|
Анна
18.01.2017 13:50:31
|
|
|
подскажите, не совсем понимаю, у меня в 1с по сравнению с декларацией по НДС начислен ндс больше на 0,05 руб.Как правильно 0,05 отразить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 14:31:11
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 14:38:49
|
|
|
округление НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 14:57:09
|
|
|
проводки не нужны
вы только в декларации по ндс корректируете ндс по стр.11, чтобы совпадало со своей базой, обороткой
__________________________________________________.. ______
проставила в стр.11 сумму НДС 0,05 излишне предъявленный покупателям, все ок по декларации и по базе НДС совпадает, так если я сейчас сделаю проводку 90.10/68 или 68/90.07 то у меня сальдо не пойдет по 68 на 01.01.17, а как отразить в доходах расходах, проясните, пожалуйста, в письме прописано что нужна проводка.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.01.2017 15:56:50
|
|
|
Уже 1500 раз обсуждали этот вопрос. НЕТ ТАМ НИКАКОЙ ПРОВОДКИ.
В 1С правильно, в ЭСЧФ - правильно, а в декларации из-за расчета не от частного числа, а от общего идут расхождения. Значит надо только декларацию подбить под правильную базу 1С.!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-8
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»