| |
|
|
| |
|
|
 Декларация по НДС
20.03.2017 13:23:46
|
|
|
Помогите разобраться с декларацией по НДС, пожалуйста,отклонили только сейчас за январь, хотя изначально приняли. Описание ошибок стр.2 разд.4= стр.2 р.4-стр.6 р.4-стр.15 р.2 декларации за декабрь 2016. как отправила декларацию я: стр.2 разд. 4=стр. 11 разд.4 декл.за декабрь 2016???? Инспектор говорит компьютер выдал ошибку , что неправильно заполнено, как правильно она мне написала, так что говорит делайте,ч то хотите!!! Помогите разобраться , пожалуйста!!!!
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Декларация по НДС
20.03.2017 13:42:26
|
|
|
Помогите, пожалуйста очень срочно!!!!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2017 14:03:51
|
|
|
автор, (имхо)
строка2 раз.4-это то, что у вас на начало отчетного периода (январь17)
ст.11 раз.4-это конец вашего отчетного периода (январь17)
Беларусь
|
|
|
|
Alexred
20.03.2017 14:06:01
|
|
|
сумма показателей строк 2.1.1 и 3 - 5 не должна превышать показатель графы 4 строки 15в раздела II;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 декабря 2014 г. N 42
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ НАЛОГОВ, СБОРОВ (ПОШЛИН), ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, КОНТРОЛЬ ЗА ИСЧИСЛЕНИЕМ И УПЛАТОЙ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ
(в ред. постановлений МНС от 19.05.2015 N 11,
от 12.06.2015 N 13, от 09.12.2015 N 29, от 29.12.2015 N 30,
от 18.01.2016 N 2, от 04.04.2016 N 13, от 29.04.2016 N 16,
от 06.12.2016 N 31, от 31.01.2017 N 3)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2017 14:07:36
|
|
|
стр.2 разд.4= стр.2 р.4-стр.6 р.4-стр.15 р.2 декларации за декабрь 2016
---
что-то не так вы написали
Беларусь
|
|
|
|
Декларация по НДС
20.03.2017 14:07:51
|
|
|
«Анонимно» 20.03.2017 14:03:51
__________________________
У меня на конец 2016 заполнена по стр.11 это НДС таможенный, я так понимаю в декларации за январь данные из стр.11 переходят на стр.2 разд. 4, или я не права???
Беларусь
|
|
|
|
Декларация по НДС
20.03.2017 14:09:04
|
|
|
«Анонимно» 20.03.2017 14:07:36
_______________________________
Именно так мне написала инспектор!!!
Беларусь
|
|
|
|
Декларация по НДС
20.03.2017 14:22:20
|
|
|
Или таможенный НДС, т.к. я его к вычету не имела права принять он не переходит в стр.2????
Беларусь
|
|
|
|
Декларация по НДС
20.03.2017 14:24:48
|
|
|
Я же этот НДС в стр. 15 раздела 2 не показывала в 2016г ??? Совсем запуталась, а инспектор ничего ответить внятного не может
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2017 14:25:48
|
|
|
Вопрос: Организация в ноябре 2016 г. ввезла из Польши фрукты для реализации на территории Республики Беларусь в неизменном состоянии. При ввозе уплачена сумма НДС в размере 3000 руб. 90-й день с даты ввоза фруктов приходится на февраль 2017 г. Отчетным периодом по НДС в 2017 году избран календарный месяц. В каких строках раздела IV части I налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость (далее - декларация по НДС) в 2017 году отражается данная сумма «ввозного» НДС?
Ответ: В соответствии с подп. 1.1 п. 1 постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 06.12.2016 N 31 «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 24 декабря 2014 г. N 42» в строке 2.2 раздела IV части I декларации по НДС отражаются суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в том отчетном периоде текущего налогового периода, в котором истечет 90 календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Кроме того, в строке 11 раздела IV части I декларации по НДС отражаются суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода, в том числе в строке 11.2 раздела IV части I декларации по НДС отражаются суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в следующих отчетных периодах, в которых истечет 60 (90 - по товарам, ввезенным до 31 декабря 2016 г. включительно) календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой.
Таким образом, сумма «ввозного» НДС 3000 руб. отражается в строках 2.2, 11 и 11.2 раздела IV части I декларации по НДС в 2017 году. В строке 11.2 раздела IV части I декларации по НДС за февраль 2017 г. эта сумма уже не будет отражена, поскольку в феврале истекает 90-дневный срок, но будет принята к вычету.
Н.Е.НЕХАЙ,
ведущий аудитор
ООО «Аудиторский центр »Эрудит«
Беларусь
|
|
|
|
Илоночка
20.03.2017 14:36:50
|
|
|
Я тоже поняла, что строка 11 раздела IV 2016 года должна быть равна строке 2 раздела IV 2017 года. Но у программки контроля ИМНС видимо другое мнение.
Мне инспектор уже дважды откинула декларацию за февраль из-за IV раздела, после чего я написала ей запрос с просьбой описать математику что с чем должно быть увязано, так как в инструкции по заполнению декларации нет таких увязок, которые они хотят.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2017 14:37:34
|
|
|
У меня на конец 2016 заполнена по стр.11 это НДС таможенный, я так понимаю в декларации за январь данные из стр.11 переходят на стр.2 разд. 4, или я не права??
---
если товар поступил из Польши в ноябре, т.е 90 дней наступает в феврале, тогда при заполнении декларации в январе эта сумма
входит в строки 2.2;11;11.2.
В феврале эту сумму примите к вычету, поэтому в стр.11.2 и 11 этой суммы не будет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.03.2017 14:43:10
|
|
|
Или таможенный НДС, т.к. я его к вычету не имела права принять он не переходит в стр.2????
----
раньше, до новой редакции декларации мы в стр. 2 ставили суммы, которые могли принять, т.е УЖЕ 90дней наступило. вычетов больше, чем начисл. ндс. Сейчас разбираясь с комментариями, я вижу, что они в стр. 2.2 и 2 включают и входной НДС у которого еще срок не подошел.
Беларусь
|
|
|
|
Декларация по НДС
20.03.2017 14:53:45
|
|
|
Илоночка 20.03.2017 14:36:50
__________________________________
Отпишитесь, пожалуйста, когда что-то будет известно, потому что с моим инспектором разговаривать невозможно!!! Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
KK
20.03.2017 15:55:38
|
|
|
В прошлогодней , за 2016г, нигде не отражала таможенный НДС, если еще не наступил срок вычета. Что-то не так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2017 9:21:22
|
|
|
Автор, я так думаю, что у 90% юр. лиц НДС квартальный!!!! Поэтому и ответа вразумительного никто Вам дать не может
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.03.2017 10:13:40
|
|
|
Декларация по НДС 20.03.2017 14:53:45
Илоночка 20.03.2017 14:36:50
__________________________________
Отпишитесь, пожалуйста, когда что-то будет известно, потому что с моим инспектором разговаривать невозможно!!! Спасибо.
---
а вы попробуйте письменно спросить - подробно распишите и ч/з ЭД отправте - научится и читать и разговаривать
Беларусь
|
|
|
|
Декларация по НДС
21.03.2017 11:10:06
|
|
|
«Анонимно» 21.03.2017 10:13:40
_________________________
Спасибо и Вам за помощь!!!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»