| |
|
|
| |
|
|
 молодо-зелено
13.04.2017 10:24:01
|
|
|
Девочки я нашла способ, не знаю на сколько он действенный, чтобы выручка (база для начисления НДС) и начисленный НДС в ЭСЧФ = данным декларации и = данным 1С. У меня тоже цифры в декларации не сходились с данными ЭСЧФ на копейки. Данные по ЭСЧФ = данным 1С, потому что выгрузка идет из 1С, но в декларации тупо берется выручка *20/120 и на копейки не сходится. И я попробовала кое-что сделать...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 10:30:12
|
|
|
как?
Беларусь
|
|
|
|
молодо-зелено
13.04.2017 10:53:02
|
|
|
Не знаю, прокатит или нет, но цифры все идеально сошлись. Я выставила сама на себя ЭСЧФ «Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ», выбрала свой статус «Продавец», потом все пропустила, ничего не выбирала, чтоб она была только по одной стороне и выбрала документ «Бухгалтерская справка», вписала номер и дату. Зашла в товарный раздел, написала общее название нашей группы товара, ОКЭД, количество оставила 0, цену пропустила, стоимость оставила 0, ставку НДС выбрала 20% и в графе сумма НДС поставила копейки, которых мне не хватало, в графе стоимость товара без НДС оставила 0. Программа пропустила, написала ошибок нет, я подписала и отправила. Эту работу я сделала вчера, сформировала несколько отчетов, но вчера не было никаких изменений, а сегодня утром сформировала отчет по выставленным ЭСЧФ и все ОК, база для начисления НДС (выручка) если *20/120 то сумма стоит идеально ровная, как в будет в декларации, вообщем копейки по НДС добавились, база не изменилась, а НДС добавился.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 11:00:02
|
|
|
Ладно, когда НДС добавился, а если нужно минус? Потом вменят обман государства на 3 копейки
Беларусь
|
|
|
|
молодо-зелено
13.04.2017 11:07:06
|
|
|
Я бы поставила и с минусом, задолбаются всем вменять по 3 копейки. Я так понимаю, что инспектор будет смотреть на итоговые цифры и сравнивать, чтобы сходились суммы по декларации и ЭСЧФ, а там теперь все отлично сходится. Кроме того у нас много выставленных ЭСЧФ с минусом (возвраты от покупателей), так что эти 3 копейки в общей массе просто затеряются. Посмотрим что получится, сдам декларацию за квартал, если прокатит, то все время буду так делать. А то мышиная возня с этими копейками
Беларусь
|
|
|
|
ЕВМ
13.04.2017 11:46:50
|
|
|
Ну, вообще, логика в этом есть, тоже попробую. Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
АУ
13.04.2017 12:11:38
|
|
|
Спасибо за рецептик. Тоже попробуем.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 12:16:49
|
|
|
с - я бы ни делала вы не доплатите ндс. а + можно. почему нет.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 14:49:56
|
|
|
«Анонимно» 13.04.2017 12:16:49
с - я бы ни делала вы не доплатите ндс. а + можно. почему нет. ========================
И чё? Пусть сидят и по 3 копейки откручивают у всей страны, ха-ха-ха.
Спасибо Молодо-зелено за идею, можно попробовать. Если получится, то ты большой молодец!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 14:51:59
|
|
|
дурдом
извращаться так из-за прорех в программе эсчф
незачот
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 15:06:47
|
|
|
а я буду заполнять строку 11 в декларации и все
Беларусь
|
|
|
|
Гиня
13.04.2017 15:09:24
|
|
|
а я буду заполнять строку 11 в декларации и все
___________________
я так делаю уже три месяца и никаких вопросов с декларацией не возникло
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 15:15:15
|
|
|
молодо-зелено 13.04.2017 10:53:02
===
а ничего что выставлять надо первоначально со статусом - исходная? и не самой себе а контрагенту, и хочет он поименно товар как в накладных, чтобы проверить
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 15:28:15
|
|
|
Я выставила сама на себя ЭСЧФ
===
А надо - на покупателей выставлять, чтобы они могли взять в зачет НДС
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 15:34:29
|
|
|
а где в инструкции 15 написан такой механизм ?
лучше уж строка 11
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 15:41:03
|
|
|
не понимаю вообще такой проблемы - база 1С = база в ЭСЧФ на портале. при заполнении декларации сумма ндс от этой базы на копейки не сходится с суммой НДС фактически предъявленной покупателям. для этого ставим в декларации эти копейки в строку 11 и все. Делаю именно так и пока вопросов не было тоже -все принимается. зачем такой огород городить .....
Беларусь
|
|
|
|
молодо-зелено
13.04.2017 15:43:58
|
|
|
Нет такого механизма. Программа настолько сырая и недоделанная, что в нее можно чего угодно впихнуть. Я и пишу прокатит/не прокатит. А потом можно в МНС с предложением обратиться чтобы доработали программу и можно было выставлять на себя такие корректирующие ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 15:44:04
|
|
|
главное что должно сойтись - начисленный ндс в 1С с начисленным в ЭСЧФ и базы. если это сходится - все. разницу в строку 11 поставить и готово. в 1С и на портел никаких левых документов и проводок не делаем!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
13.04.2017 16:09:57
|
|
|
вот и я столкнулась с этим, начала заполнять декларацию - ндс от общей базы на 1 копейку меньше, если суммировать выставленные мною эсчф....
Беларусь
|
|
|
|
Тери
13.04.2017 16:13:48
|
|
|
Дамы, позвонила инспектору, она сказала все регулировать строкой 11 в декларации - с минусом или плюсом, суть такова чтобы выйти в декларации на ту сумму что по ЭСЧФ (не наоборот- не нужно править эсчф и самому себе выставлять)
Беларусь
|
|
|
|
Olik
13.04.2017 16:18:12
|
|
|
Зачем изобретать велосипед там, где его изобретать не надо?
http://www.nalog.gov.by/ru/electronic_invoice_ru/view/pismo-ministerstva-po-nalogam-i-sboram-respubliki-belarus-ot-15122016-2-1-10-02408-o-matematicheskom-24793/
III. При возникновении ситуаций, связанных с математическим округлением стоимостных показателей за счет обобщения данных (сведения, агрегации), являющимся результатом формирования итоговых показателей при заполнении налоговой отчетности за счет интеграции всех стоимостных показателей из первичных учетных документов (данных бухгалтерского учета), ЭСЧФ, регистров налогового учета, следует руководствоваться следующим.
Сумму НДС, определенную как разница между общей суммой НДС, предъявленной продавцом в первичных учетных документах и ЭСЧФ покупателям за отчетный период, и суммой НДС, рассчитанной с применением соответствующего расчета (25/125, 20/120, 18/118, 10/110) от общей суммы налоговой базы с учетом НДС, подлежащей указанию в строках 1-3 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по НДС, следует отразить в графе 4 «Сумма НДС» строки 11 «Суммы НДС, излишне предъявленные покупателям». Такая разница может иметь положительное либо отрицательное значение.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-25
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»