| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
14.04.2017 13:36:13
|
|
|
запуталась с декларацией по НДС, скажите что нужно ставить в стр.1,3 часть 1 раздел IV - «ндс ввозной из третьих стран» - тот, что уплачен в 1 квартале или тот, на который наступает право на вычет в 1 квартале? вопрос отчасти возник в связи с появлением строк 2,2 и 11,2
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Аника
14.04.2017 13:44:33
|
|
|
право на вычет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.04.2017 16:48:39
|
|
|
Из Консультанта: Суммы «таможенного» НДС, по которым еще не истек 60-дневный срок отсрочки вычета, в строку 1.3 раздела IV части I декларации по НДС не включаются. Пока не закончится срок отсрочки и не наступит право на вычет, эти суммы НДС показываются в этом же разделе:
- в строке 11 «Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода»;
- строке 11.2 «Суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в следующих отчетных периодах, в которых истечет 60 (90 - по товарам, ввезенным до 31.12.2016 включительно) календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой» <21>.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2017 16:19:43
|
|
|
Со строкой 11 раздела 4 понятно-там остаток по сч.18 на конец квартала.
А что показываем в строке 2 этого раздела? НЕ ПОНЯЛА.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2017 16:40:38
|
|
|
Вот тоже: в 1,3 поставила текущий НДС с таможни (по материалам), в 2,2 - НДС по таможне, перешедший с 4 квартала 16г, Камер.контроль выдает общую сумму и предлагает ее написать в 1,3
Беларусь
|
|
|
|
ОК
18.04.2017 14:50:38
|
|
|
НДС по таможне, перешедший с 4 квартала 16г в гр. 2.2 или всё таки 1.3? Кто как делает?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 15:00:24
|
|
|
перешедший с 4 квартала, в камеральном контроле берется и ставится в 1.3 точно (там в описании прямо указывается
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 15:51:56
|
|
|
перешедший с 4 квартала, в камеральном контроле берется и ставится в 1.3 точно (там в описании прямо указывается
-----------------------------------------------------------
Спасибо!
Беларусь
|
|
|
|
не автор
18.04.2017 16:17:26
|
|
|
есть у меня ввозной НДС срок 60 дней которого истек 30.03.17, сумма 4000, мне эту сумму нужно поставить в строке 1.3 декларации?? Так же есть сумма НДС по которой еще не истек НДС 60 дней- я ее ни где не отражаю??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 17:06:04
|
|
|
Для чего тогда строка 2? Завтра позвоню в налоговую - пусть пояснят.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 11:08:20
|
|
|
Ну что звонили? Что в строке 2 ставить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 11:21:40
|
|
|
Ну что звонили?
_______________
Если НДС переходит с 2016 года (90дней), то по мере вычета он переходит со стр.2.2 в стр.1.3. Т.е., у меня был НДС на остатке 100тыс., в 1 квартале я беру их к вычету, камеральный контроль правильно затягивает в 1.3, а стр.2 заполнять уже не надо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 11:34:05
|
|
|
Благодарю за топик, вдогонку послала уточненный с заполненной 11.2
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 11:56:31
|
|
|
В раздел IV «Другие сведения» этой части добавлена строка 2.2 для отслеживания сумм НДС, не принятых к вычету в прошлом году в связи с отсрочкой вычета в 90 дней (т.е. по товарам, ввезенным в 2016 году, по которым в этом же году не истек 90-дневный срок для вычета «таможенного» НДС) <13>.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 14:51:39
|
|
|
Помогите пожалуйста.
Начислен НДС по стр. 1 Раздел 1- 15 447
по стр. 13 Раздела 1 - 972,09 (нДС подлежащий уплате у ин.организ.)
___________________________________
Итого начислено 16 419,09
Вычеты по стр.15= 10 443 .
В разделе справочно в стр.1 нужно ставить 10 443, 10443+972,09=11 415???
И в стр.11 раздела 4 отразить сумму 972,09 ?? Помогите пожалуйста. Спасибо
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 16:56:22
|
|
|
+
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 8:45:00
|
|
|
если есть НДС 60 дней, срок по которому истекает во 2 квартале, эту сумму нужно ставить по стр. 11 и 11.2?? или только стр.11.2?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-16
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»