| |
|
|
| |
|
|
 наталья
18.04.2017 20:01:18
|
|
|
Нужна помощь: сальдо на начало года по счету 18 состоит из двух частей: на счете 18.1 остался НДС таможенный и по лизингу, то есть тот, право на вычет на который еще не наступило. На счете 18.2 остался НДС, который можно было зачесть, но он оказался «лишним», то есть перешел на этот год. Какой из них надо было показать в строке 11 налоговой декларации НДС прошлого года? Весь по счету 18 или только тот, который остался на 18.2?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
наталья
18.04.2017 22:08:48
|
|
|
и в строке 1.3 раздела «Справочно» : суммы НДС, уплаченные при выпуске товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой - надо было указывать весь таможенный НДС или только тот, на который наступило право на вычет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.04.2017 22:13:45
|
|
|
Я бы весь показала
Беларусь
|
|
|
|
Марина
18.04.2017 22:26:38
|
|
|
если Ваш ответ по поводу строки 1.3, то ранее выкладывали :
Из Консультанта: Суммы «таможенного» НДС, по которым еще не истек 60-дневный срок отсрочки вычета, в строку 1.3 раздела IV части I декларации по НДС не включаются. Пока не закончится срок отсрочки и не наступит право на вычет, эти суммы НДС показываются в этом же разделе:
- в строке 11 «Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода»;
- строке 11.2 «Суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров, подлежащие вычету в следующих отчетных периодах, в которых истечет 60 (90 - по товарам, ввезенным до 31.12.2016 включительно) календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой» <21>
Беларусь
|
|
|
|
наталья
19.04.2017 8:01:59
|
|
|
Помощь оч.нужна
Беларусь
|
|
|
|
Ната
19.04.2017 9:28:07
|
|
|
Я вчера пол дня «вычитывала» этот же вопрос.
Вразумительного ответа не нашла: раздел декларации есть , а инструкции по заполнению нет.
Я сделала так: Во 2-й пункт перенесла сумму из 11 пункта декларации за 2016 год ( без учета НДС 90 дней), в консультанте нашла материалы пояснений инспектора ИМНС что сальдо переносится в строку 2 из строки 11. Хотя по сути пункт 2 дополнили подпунктами и суть этого пункта явно изменилась. А в пункт 11 за 1 кв. показала д-т сч 18, в п. 11.2. -сумму НДС право вычета на которую не наступило, в. п. 11.3- сумма НДС -остаток не принятый к вычету ( т.е. превышение суммы вычетов нар суммой исчисленного НДС).
Вот как то так. Сегодня отправила утром декларацию и ЖДУ.
Беларусь
|
|
|
|
наталья
19.04.2017 9:33:02
|
|
|
Ната, вот просто огромное Вам человеческое СПАСИБО! Хоть какое-то вразумительное пояснение. Я тоже вчера билась с этими пунктами и пока не очень вырисовывается картина. В прошлом году я нигде не показывала суммы НДС, право на вычет по которым еще не наступило. А в этом году, я так поняла, надо показывать весь 18 счет и как это состыкуется с прошлогодней декларацией - вопрос. Очень жду от Вас продолжения - прошла, не прошла Ваша декла...
Беларусь
|
|
|
|
АУ
19.04.2017 11:18:52
|
|
|
В какой строке декларации должен отражаться НДС по которому пришел товар, но нам не выставлен ЭСЧФ, в 11.3? или он вообще не указывается нигде?
Беларусь
|
|
|
|
Ната
19.04.2017 11:46:56
|
|
|
Декларация принята инспектором без ошибок.!!!
Беларусь
|
|
|
|
наталья
19.04.2017 12:43:35
|
|
|
Ната, поздравляю Вас и скажите:
«Я сделала так: Во 2-й пункт перенесла сумму из 11 пункта декларации за 2016 год ( без учета НДС 90 дней)»
=============================
а в пункте 2.2 предполагается сейчас ставить НДС, не принятый к вычету в прошлом году в связи с отсрочкой вычета на 90 дней => у Вас в строке 2 (если там сумма НДС прошлого года, но без учета сумм НДС на который право вычета не наступило) не должно было пойти арифметически, т.к. стр.2 = стр.2.1 + 2.2. Что Вы ставили сейчас в строку 2.2 ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 12:45:50
|
|
|
в стр. 2.2 ставиться НДС который по каким-то причинам из 2016 так в 1 квартал и не попал, а если попал.то он в 1.3 ставится
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.04.2017 12:47:05
|
|
|
а сейчас доперла, это наверно у кого НДС каждый месяц сдается, тогда такая ситуация м.б.
Беларусь
|
|
|
|
Ната
19.04.2017 14:08:18
|
|
|
Наталье,
Я в строку 2.2 ничего не вписывала,у меня сумма вписана только в п.2. Математику декларация не проверяет( мне так кажется), так как подпункты 2.1 и 2.2. начинаются с фразы: «в том числе».
А вот в п. 11 бьет математику для подпункта 11.3.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-12
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»