| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
20.04.2017 15:48:45
|
|
|
ребята, выручайте-туплю совсем.. НДС, экспорт.. по реализации 20%-33000, входной 40883,распределения по удельному весу-9000(цифры примерные), в строке 15 я отражаю 40883, или 40883+9000=49883? зависла-потому как не дойдет до меня-мы ндс возмещаем в предалах суммы по КП или что получается по удельному весу все? т.е. КП-40833, в 15 строке-49833(сумма больше КП)?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 16:29:51
|
|
|
В пределах суммы по КП
Беларусь
|
|
|
|
Автор
20.04.2017 16:41:47
|
|
|
я так и сделала.. по стр. 15 показала сумму 40883 (стр. 1+2по разделу).. декларация подписалась с ошибкой, налоговица уверяет что надо сумму показывать 49883 (т.е. больше входного ндс).. отправила, опять ошибка
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 18:24:40
|
|
|
вы должны ставить в пределах вычетов, т.е. 40 883, к уплате = -7883, а в справочном разделе в стр. 3 = 9000 (ИМХО)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 20:27:16
|
|
|
А не наоборот? По логике вещей- я не могу вернуть из бюджета сумму ндс, которой у нас по сути нет.. Оплаченой так или иначе.. Какая то херня, никто не знает..
Беларусь
|
|
|
|
Mila
20.04.2017 21:27:44
|
|
|
Если входной по кп40833, а по реализации 33000, то 33000+9000 ибо 9000 если я правильно понимаю это на экспорт приходиться и он к вычету не зависит от начисленного
Беларусь
|
|
|
|
Mila
20.04.2017 21:30:58
|
|
|
Гляньте последние номера налогового вестника там все ситуации расписаны
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 22:01:23
|
|
|
У Вас по удельному весу получается:
Вычеты всего = 40 883 руб., из них
Вычеты, приходящиеся на обороты 20% = 31 883 руб.
Вычеты, приходящие на оборот 0% = 9 000 руб.
Принимаете к вычету (п.25 ст.107 НК):
1 очередь - вычет НДС, приходящийся на оборот 20% в пределах суммы НДС по реализации. У Вас НДС по реализации 33000 руб, соответственно к вычету принимаете 31 883 руб.(вычеты меньше суммы НДС по реализации)
2-3 очереди у Вас нет.
4 очередь - независимо от суммы НДС по реализации полностью всю сумму, приходящуюся на обороты под 0%. У Вас это 9000 руб.
Соответственно, всего у Вас принято к вычету 31883+9000= 40883 руб. Это строка 15.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-7
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»