| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
21.04.2017 10:35:49
|
|
|
Вчера мучалась до ночи, пыталась выверить портал и свои данные. Плюнула, отправила по своим. Вычеты по РБ не идут с контролем. И знаю, что в Справочном разделе есть ошибка. Но декларация принята сегодня инспектором.ю Что за хрень? Зря мучалась что ли?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Краля
21.04.2017 10:55:43
|
|
|
Декларации принимают как и раньше. Говорят, что сверять с ЭСЧФ будет «особый» отдел позже. Как это будет происходить - посмотрим.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
21.04.2017 10:56:41
|
|
|
Вы все равно вычеты свои проверьте, они должны быть точно с порталом.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 10:58:44
|
|
|
Добрый день, господа, а если меньше, чем с порталом? у нас есть освобождение от ндс, и к вычету берется не все.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 11:04:06
|
|
|
«Анонимно» 21.04.2017 10:58:44
-----------
для этого есть управление вычетами, перенесите излишний вычет на следующий месяц (квартал)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 12:03:12
|
|
|
Вы все равно вычеты свои проверьте, они должны быть точно с порталом
________
Как правильно сформировать отчет на портале, чтобы получить список входящих подписанных мной ЭСЧФ? Чтобы выверить книгу покупок?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 13:59:21
|
|
|
В нашей налоговой 3 человека, это рабочая группа. Сверять будут. Но пока у них идет коетроль до КК16. (Получается первый и второй раздел декларации). Остальное пока не работает.
Беларусь
|
|
|
|
Краля
21.04.2017 14:19:33
|
|
|
«Анонимно» 21.04.2017 12:03:12
Формируете КК14. Когда сформируете, там есть кнопочка просмотр ЭСЧФ. По кнопке формируется файл с ЭСЧФ.
Беларусь
|
|
|
|
Краля
21.04.2017 14:33:30
|
|
|
Сформируется список ЭСЧФ на экране, который сохраните в СSV (кнопка справа внизу).
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
21.04.2017 14:58:37
|
|
|
Как правильно сформировать отчет на портале, чтобы получить список входящих подписанных мной ЭСЧФ? Чтобы выверить книгу покупок?
-----
1.На первом этапе(сейчас, пока не обновили портал) делаем мониторинг помесячно
фильтр:
Покупатель -ваше УНП
Статус ЭСЧФ-Выставлен, подписан покупателем.
Сформировали. Внизу стрелка зеленая-Сохранили в екселе. Перешли в сохраненную форму, убрали лишние столбцы и отсортировали по УНП по возрастанию для быстроты сверки
2. Создали книгу покупок в 1С и сохранили в екселе, отсортировали по УНП по возрастанию.
2.Сверили ЭСЧФ и книгу свою в екселе, (я добавила в ЭСЧФ еще столбец, где не управляла вычетами) должно быть полное соответствие.
«Управление вычетами» пока видны только в истории управления вычетами, данные суммы будут учтены только при камеральном контроле. Переходим на камеральный контроль.
3. После того, как Вы отправили декларацию по НДС и её принял инспектор, примерно через 12-18 часов данные по ней появляются в базена портале и можно делать камеральный контроль.
Для того, чтобы он работал хорошо(пока тех. Поддержка не обновляла отчеты), надо поставить все галочки возле КК, запустили далее обновили через Cntr+F5 появился отчет по камеральной проверке. Встаем на лупу под надписью «Завершенные проверки» и переходим под протоколы, далее на стрелку зеленую в квадрате и видим опять лупу -переходим на протоколы. Смотрим расхождения. Если правильно все отразили в декларации, то протоколов с отклонениями не будет. Везде будут стоять галочки возле КК
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 15:02:53
|
|
|
1.На первом этапе(сейчас, пока не обновили портал) делаем мониторинг помесячно
===
Зачем такие сложности,если есть камеральный контроль?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 15:12:02
|
|
|
а у меня по мониторингу одна сумма и сходится с моими данными, а в КК выручка меньше (много ип и есть организации , которые работают без ндс, эсчф, соответственно, не подписаны). Тока не отправляйте ручками все проверять, объемы большие, кол-во ттн тоже.(((
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 15:21:30
|
|
|
а у меня по мониторингу одна сумма и сходится с моими данными, а в КК выручка меньше (много ип и есть организации , которые работают без ндс, эсчф, соответственно, не подписаны). Тока не отправляйте ручками все проверять, объемы большие, кол-во ттн тоже.(((
_________
У меня была такая же ситуация. Методом тыка установлено, что в КК не попадают эсчф со статусом НА СОГЛАСОВАНИИ. То есть в мониторинге все есть, а в КК «на согласовании» не попадают. Потратила рабочий день, пока разобралась. Может, это и ваш вариант.
Беларусь
|
|
|
|
Каталина
21.04.2017 15:30:52
|
|
|
«Анонимно» 21.04.2017 15:12:02
а вот это уже что-то новое.
Разве подписание покупателем эсчф влияет на выручку продавца? всегда считала, что нет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 15:42:30
|
|
|
Разве подписание покупателем эсчф влияет на выручку продавца? всегда считала, что нет
______
Это я писала про «на согласовании». Статус НА СОГЛАСОВАНИИ присваивается дополнительным эсчф, которые высытавлены к исходным ПОДПИСАННЫМ эсчф. То есть, в моей ситуации, отгрузили товар в июле 2016. Выставили эсчф в августе 2016. Покупатель исходную эсчф подписал. В марте 2017 года нам вернули товар по этой отгрузке. Я выставила дополнительную эсчф в первоначальной подписанной исходной. Статус у эсчф по возврату стал НА СОГЛАСОВАНИИ. А вот если выставить доп.эсчф к первоначальной неподписанной эсчф, то статус будет не на согласовании, а просто Выставлен.
В моем случае покупатель на усн без ндс. В 2016 году они мне наподписывали исходных эсчф (тренировались на портале), потом подписывать перестали, т.к. нет необходимости. Пришлось звонить и вежливо просить подписать эти доп.эсчф на возврат и объяснять, что если они не подписывают иходную эсчф, то и возвратную не надо, а вот если подписали исходную и не подписали по ней возвратную, то у меня возникают проблемы.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 15:43:31
|
|
|
«Анонимно» 21.04.2017 15:21:30
посмотрела, нет ничего на согласовании, ума не приложу откуда такая разница
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 15:52:19
|
|
|
Вы все равно вычеты свои проверьте, они должны быть точно с порталом.
На портале в КК14 попадают вместе с ЭСЧФ,аннулированными поставщиком, как вычеты будут совпадать?
И неправильно по российскому контроль, и не понимаю как они 4 раздел проверяют: стр2 , стр 11
И в Инструкции не понимаю, если в стр 2 информация из прошлого перида, то это данные 2016г ?
Беларусь
|
|
|
|
Антонина
15.10.2019 11:33:00
|
|
|
Добрый день. Пыталась сегодня на портале сформировать отчет из раздела Архив. Делала несколько раз. приходят пустые формы. Может у них с порталом что то сегодня?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.10.2019 16:43:51
|
|
|
Еще удобно сводную таблицу по входящим по колонке унп - строки/ сумма НДС - сумма. Сгруппирует суммы по УНП
И уже по поставщикам дальше смотреть кто не бьет...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-18
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»