Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться, в налоговой пока сказать ничего не могут((. Сделала камер.контроль. Показывает отклонения. Как правильно заполнить Раздел (справочно)? Есть сумма вычетов с 2016 года: 1 . 21,32 - это по актам оказанных услуг 2 . 1 216,10 - это сумма по ввозному НДС, уплачена в декабре, право на вычет наступает в марте 2017 года. Сумма вычетов за 1 кв.17 года = 1728,45 Есть вычет по ввозному НДС который уплачен в феврале, право на вычет наступит 30.06.17= 6 026,14 Итого в стр.1 = 2 965,87. Помогите разобраться. Спасибо
Нет времени разбираться с вашими цифрами, но суть КК такова раздел 4 1стр.-(все что пришло за 1кв. все что отразили на портале) 2стр.-(сальдо на 1.01.17 ) 11стр- с-до на 1.01.17 -зачет (стр.15)=сальдо на 01.04.17(стр.11) Суть такова, все что отправили на портал вкл. и 60дней, которые еще не настали-вы отражаете в декларации. Ищите топик вчерашний, я много писала как. Я разобралась и тех. поддержка согласна с моими замечаниями.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»