В 1 квартале были приобретены материалы за наличный расчет. НДС в чеках был выделен и отнесен к вычетам. Сегодня узнала, что в данном случае ЭСФ по НДС обязательна. 26 апреля по заявлению от магазина была получена и подписана ЭСФ. Что делать? 1) Подать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал. Из вычетов эту сумму убрать. И быстренько оплатить. Отразить сумму вычета во 2 квартале. 2) Ничего не предпринимать. Проверка же будет нарастающим итогом за два, три или четыре квартала. Спасибо.
сняла бы с вычета, подала уточненную, доплатила и взяла бы ндс к зачету во 2 квартале.как-то так.
Беларусь
"Анонимно"26.04.2017 16:21:12
да, я бы тоже сдала уточненную,доплатила а в 2 квартале взяла к вычетам. Хотя - а какая дата совершения операции в эсчф от магазина? если дата первого квартала - может ничего не делать? ведь в КК эта сумма уже попадет в 1 квартал. может только заплатить на сумму этих вычетов НДС больше -пусть переплата повисит...
Беларусь
"Анонимно"26.04.2017 16:41:43
Спасибо за ответы. Товар приобрели в январе, феврале 2017. А какой смысл доплатить НДС на сумму вычета и не подавать декларацию? Подать уточненную не сложно, а вот деньги платить предоплатой на три месяца жалко.
Беларусь
"Анонимно"26.04.2017 16:44:43
подавать уточненную и снимать с вычетов. вам все равно ЭСЧФ пришла 26 апреля, даже не 20 апреля.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»