Может то подскажет по быстрому. Декларация за 1 кв, экспортная выручка, НДС по вычетам к возврату из бюджета. Сейчас обнаружила, что некоторые ЭСЧФ по экспортным операциям не попали в систему (техн. ошибки). Сгрузила их только вчера. Получается экспортный оборот в декларации больше чем было по ЭСЧФ. Инспектор говорит ничего, типа потом объясните это камеральному контролю. Но я вот думаю - НДС к возврату из бюджета, как правильно - считать по ЭСЧФ, сгруженных до 10/04/17 или все таки брать все? Подскажите, пож., кто разбирался с этим вопросом.
ваш инспектор потому и говорит, что у вас к возврату будет меньше, чем по НД, поэтому, к возврату у вас НДС в с оответствии с данными портала эсчф, ... вы посчитайте, может у вас эти недовыставленные экспортные операции ни на что не влияют (если у вас в основном 0% ставка)
Беларусь
ЭСЧФ экспорт27.04.2017 10:39:22
У меня была такая ситуация: Загрузила ЭСЧФ, отразила в декларации оборот по нулевой ставке. 20 числа отправила декларацию. 21 числа обнаружила ошибку (не по тому курсу посчитала одну отгрузку). Соответственно нужно все корректировать и декларацию и ЭСЧФ. ЭСЧФ загрузила исправленную 21 апреля. Позвонила в налоговую, мне сказали, что раз исправленная ЭСЧФ у вас на портал загружена позже отчетного периода, то и оборот по нулевой ставке по этой ЭСЧФ нужно отразить уже во втором квартале, не зависимо от наличия подтверждающих документов. В уточненной декларации я уменьшала оборот по нулевой ставке, чтобы сумма шла по декларации с ЭСЧФ.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»