| |
|
|
| |
|
|
 :)
19.07.2017 13:42:18
|
|
|
11 графа декларации Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода - включать ли сюда НДС, который не выставили ЭСЧФ?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2017 13:46:52
|
|
|
нет
Беларусь
|
|
|
|
:)
19.07.2017 13:48:00
|
|
|
11.3 -а почему?
Беларусь
|
|
|
|
Эмма
19.07.2017 13:55:59
|
|
|
Я вот тоже в затруднении, может 11.3 - это превышение вычетов над реализацией и все?
Кто знает формулу,по которой ИМНС проверяет строку 11 в справочной информации??
Беларусь
|
|
|
|
:)
19.07.2017 13:58:22
|
|
|
Пример 2
Организация, исчисляющая НДС ежемесячно, в ноябре 2016 года ввезла на территорию Республики Беларусь с территории Литвы товары для продажи (дата выпуска 19 ноября 2016 года). «Ввозной» НДС уплачен в сумме 30000 руб. Налог подлежит вычету в феврале 2017 года.
В декларации по НДС за январь 2017 года сумма «ввозного» НДС в размере 30000 руб. отражается в строках 2, 2.2, 11 и 11.2 раздела IV.
В декларации за февраль 2017 года данная сумма в строках 11 и 11.2 раздела IV не отражается, так как в этом месяце налог принят к вычету
ВОт что нашла
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2017 14:01:20
|
|
|
Нет ЭСЧФ - нет вычета , значит и в книгу покупок эти суммы не включаются , а висят на 18/1 , пока не появится эСЧФ
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2017 14:07:54
|
|
|
Нет ЭСЧФ - нет вычета , значит и в книгу покупок эти суммы не включаются , а висят на 18/1 , пока не появится эСЧФ
______________________
и что из этого следует??
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2017 14:12:16
|
|
|
и что из этого следует??
в стр.11 не вкл.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2017 14:16:16
|
|
|
ответ из другого топика по поводу строки 11
Декларация по НДС(справочно) 19.07.2017 13:02:14
Всем спасибо! Но все же в 11 стр. отражать весь остаток по 18 счету или только в части 60-ти дней отсрочки?
Беларусь
«Анонимно» 19.07.2017 13:19:32
Весь. Там еще есть строчка «прочие».
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2017 14:16:28
|
|
|
в стр.11 не вкл.
________________
я с вами соглашусь, но в соседнем топике обратные выводы делают :( А что по вашему в стр. 11.3 должно быть?
Беларусь
|
|
|
|
:)
19.07.2017 14:20:18
|
|
|
Позвонила в налоговую (московская) ответ - отражать в 11.3 надо))) но это всего ли ответ по телефону
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2017 14:25:14
|
|
|
:( А что по вашему в стр. 11.3 должно быть?
ну если на пальцах , то к примеру начисленный НДС 100 р. , вычеты 300 руб. , из них ввозной по кот. не наступил срок 50 руб.. остальные РБ. Тогда в стр.11 указываем 200 т в стр. 11.3 200 или стр. 11.2 на 50 и стр.11.3 на 150 .Это ИМХО , могу ошибаться , у меня в этом году все просто , начисленного больше .
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.07.2017 14:25:44
|
|
|
я так думаю что нет - там суммы вычетов, которые не приняты из-за превышения над суммой по реализации. А в саму сумму вычетов они и не должны попасть в принципе так как нет ЭСЧФ
Беларусь
|
|
|
|
:)
19.07.2017 14:36:19
|
|
|
А куда вы такой НДС? он же отчетного периода 2 квартал? в 3 квартале, это уже не его отчетный период будет?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-13
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»