| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
24.07.2017 11:12:05
|
|
|
По результатам камерального контроля «Отклонение показателей по строке 11 раздела 4 части 1 налоговой декларации» у меня есть отклонение на сумму НДС на затраты, которые я указала с стр.6. Т.е. предлагается сумму НДС на затраты указать еще в 11 строке «Суммы НДС не принятые к вычету на конец отчетного периода». Позвонила в камеральные контроль, сказали, что нет у меня никаких отклонений по 11 строке. Вот и думаю, а как правильно? Может, у кого-то тоже есть НДС отнесенный на затраты. Включаете ли Вы его в строку 11 справочных данных?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Валя
24.07.2017 11:29:14
|
|
|
У меня был в апреле НДС отнесенный на затраты, одна сумма. Я НИЧЕГО С НЕЙ НЕ ДЕЛАЛА, НИКУДА НИ ВПИСЫВАЛА, ПРОСТО ОТНЕСЛА НА ЗАТРАТЫ И ВСЁ!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 11:42:54
|
|
|
у меня в первом квартале и во втором есть такие суммы. ставлю по стр.6. отклонения тоже на эти суммы. вопросов у налоговой не было.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 11:57:57
|
|
|
А по какому телефону вы звоните? Подскажите , 110?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 12:27:13
|
|
|
Если вы имеете ввиду на затраты, а сами вкл в стоимость товара, то по стр.6 он не отражается)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 13:37:46
|
|
|
Включаете ли Вы его в строку 11 справочных данных?
---
нет, не включаем.
стр.1 раздел IV(то, что можем принять) + стр.2 раздел IV - стр 15 гр4(приняли к вычету) – стр.6(на затраты)=стр11(осталось, то что можем принять, но не приняли)
Беларусь
|
|
|
|
Дануся
24.07.2017 14:26:03
|
|
|
Скорее всего у вас не идет математика по вычетам.Суммы НДС при приобретении больше чем налоговые вычеты +НДС на затраты
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 15:01:09
|
|
|
Если вы берете НДС на затраты... так может нужно управлять вычетами?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 15:03:01
|
|
|
Если вы берете НДС на затраты... так может нужно управлять вычетами?
нужно
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 15:03:15
|
|
|
Вот:
---------------------
Что нужно делать с суммами НДС, которые относятся на затраты, при управлении вычетами? А именно надо ли указывать «Не подлежит вычету»?
По суммам «входного» НДС, относимым на затраты в связи с наличием освобождаемых от НДС оборотов, в ЭСЧФ никаких действий в сервисе «Управлять вычетами» не производится.
Для отражения названных сумм НДС в декларации в разделе IV предусмотрена строка 6 «Суммы НДС, не принятые к вычету и включенные в затраты по производству и реализации объектов». В ней указываются суммы, отнесенные в бухучете с кредита счета 18 в дебет счета 20 по результатам распределения налоговых вычетов согласно НК <24>.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 15:04:06
|
|
|
не нужно!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 15:12:50
|
|
|
Если на затраты относят по льготе , вычетами управлять не надо. Если относят на стоимость , то надо.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.07.2017 16:27:03
|
|
|
Включаете ли Вы его в строку 11 справочных данных?
---
нет, не включаем.
стр.1 раздел IV(то, что можем принять) + стр.2 раздел IV - стр 15 гр4(приняли к вычету) – стр.6(на затраты)=стр11(осталось, то что можем принять, но не приняли)
еще добавлю (у меня есть НДС, который относим на затраты и сейчас делаю уточненную декларацию, т.к справочно не включила этот НДС, который отнесла на затраты в стр. 1.1 раз.4)
и этот ндс я пометила в ЭСЧФ при управлении вычетами, что его надо отнести на затраты.
Беларусь
|
|
|
|
Ослик
24.07.2017 21:03:08
|
|
|
«Анонимно» 24.07.2017 13:37:46
стр.1 раздел IV(то, что можем принять) + стр.2 раздел IV - стр 15 гр4(приняли к вычету) – стр.6(на затраты)=стр11(осталось, то что можем принять, но не приняли)
__________________________________________________.. ____
А где нужно показать поступление вычетов в 2017 г. по товарам с отсроченным вычетом, вычет по которым произойдет позже? Мне кажется, по стр. 11.2 4-го раздела. Но тогда нужно немного изменить Вашу формулу.
Беларусь
|
|
|
|
Ослик
26.07.2017 15:10:54
|
|
|
Апну. Итак, где показывается увеличение вычетов по товару с отсроченным НДС, право на вычет еще не наступил? Хотелось бы видеть полную формулу для контроля по декларации, а то буюсь, КК не пойдет.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»