подскажите как правильно выйти из ситуации! В июне отправили ЭСЧФ - с датой совершения операции 15.05.17. Далее 7 июля выставили к нему исправленный и забыли при составлении исправленного поставить дату совершения операции 15.05.17 и там теперь стоит 07.07.17. Соответственно при камеральном контроле сумма попадает уже в третий квартал. ЭСЧФ подписан получателем. Как его исправить чтобы сумма попадала в май? просто аннулировать и выставить заново сейчас?
а никак. Если аннулируете и выставите сейчас новый, то сумма задвоится во втором квартале и вам придется дважды уплатить сумму НДСа сейчас. Но в 3-ем квартале все выровняется
Беларусь
Автор24.07.2017 16:19:41
в налоговой сказали что сейчас мы можем полностью аннулировать эти корявые исправленные - и чтобы их покупатель подписал что они аннулированы. и выставить новые эсчф с правильными датами....
Беларусь
"Анонимно"24.07.2017 16:23:30
Автор вам в ИМНС сказали правильно. я так ровняла апрель месяц можно! главное что б покупатель у себя в аннулированных тоже аннулировал. и выставляла заново. нам не проводили возврат НДСа пока все в копеечку не сошлось
Беларусь
"Анонимно"24.07.2017 16:24:14
тут как ваш покупатель - что он взял в вычеты за 2 квартал надо узнавать, если ему к доплате ничего он вам не подпишет
Беларусь
Автор24.07.2017 16:38:40
теперь бухгалтер покупателя говорит что не видит где ей и как подписать своей ЭЦП эти ЭСЧФ,которые теперь имеют статус «Выставлен.Аннулирован поставщиком».... а у меня такого ни разу не было тоже -не пойму как ей подсказать чтоб она их подписала...
Беларусь
Автор24.07.2017 16:39:54
а наш покупатель взял к вычетам в декларации за 2 квартал эти суммы! так что у них тоже если не исправить -камеральный не пойдет....но вот как она должна подписать аннулированные поставщиком - подскажите пожалуйста
Беларусь
Sveta25.07.2017 8:30:56
На портале. Он открывает эту ЭСЧФ и ищете функцию аннулировать
Беларусь
"Анонимно"25.07.2017 9:19:13
у нас была такая операция как у автора - и нам не давал портал поставить дату 05.05.17. предлагал только дату когда мы совершали исправление.. 07.07.17 и у нас так и ушел вычет в 3й квартал как мы ни бились..
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»