| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
08.08.2017 11:50:59
|
|
|
Добрый день.Прошу помочь разобраться.Сейчас есть розничный магазин на УСН без НДС (кудир).Хотят открыть новый магазин на ОСН с НДС, также будет суммовой учет.Для прибыли делается расчет реализ.торг.надбавок а как быть с НДС?Есть разный товар и по ставке 10 и 20.Читаю про расчетную ставку и каша в голове,счёт 42.3 мы не используем.Директор просит сейчас рассчитать ему выгодно ли на ОСН исходя из тех цифр что сейчас есть у меня при Усн.Подскажите с чего начать, буду разбираться
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Тута
08.08.2017 12:24:07
|
|
|
С расчетной ставкой используется именно счет 42/3 и 42/1.
Грубо говоря, считается для начала вся выручка от реализации. Также выводиться остаток товара на начало и конец месяца. Далее делается расчет реализованного НДС и торговых скидок по формуле, из которой выводится НДС на остаток товара и НДС реализованный; также по скидкам. Затем все отражается на счетах бух учета 90-х , выводиться покупная стоимость (товарооборот минус ндс реализованный минус реализованные торговые скидки), считаются затраты. И видите результат. Далее эти остатки висят на счетах 42/3, 42/1. И переходят из месяца в месяц. Если нет опта и прочего НДС реализованный из расчета отнимается НДС входящий (18сч, книга покупок, если ведется, ЭСЧФ) и получается ндс к уплате. По прибыли все стандартно. Выручка, покупная стоимость рассчитанная=затраты плюс минус внереализация.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.08.2017 12:56:05
|
|
|
Спасибо.У меня есть все цифры кроме счета 42.3.В программе есть расчет реал торг скидок и ндс.Попробовала рассчитать, скидки рассчитал а НДС нет,тк не используется 42.3 сч.Соответственно я не могу ему дать сейчас расчет выгодно ли на ОСН?Извиняюсь за глупый вопрос что делать в программе чтобы был задействован счет 42.3?
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.08.2017 12:57:39
|
|
|
Пересмотрела приходы и нигде не вижу «НДС включенный в розничную цену»
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.08.2017 13:03:42
|
|
|
Все разобралась.В карточке.Только у меня электронная загрузка накладных.Теперь придется в каждую карточку заходить и руками проставлять ставку...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2017 13:18:54
|
|
|
получили товар с ндс-100+20=120.При УСН-120+50%=180 розн.цена,180*5%=9налог.
При ОСН с НДС-100+50%+20%=180розн.цена.180*20/120=30нач.НДС.30-20=10НДС к перечислению.+налог на прибыль,если она будет.НДС,быстрее всего у вас будет по всем оборотам по реализации-20%,т.к у вас нет раздельного учета НДС в цене товара по 20 и 10%
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.08.2017 13:24:49
|
|
|
Спасибо.У нас есть детский трикотаж на приход ставка 10 проц и взрослый 20
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2017 13:45:44
|
|
|
На приход это одно.А когда будете формировать розничную цену при ОСН с НДС туда же надо заложить свой НДС(10 или 20%)и вести его учет на сч.42.
Беларусь
|
|
|
|
Автор
08.08.2017 13:57:21
|
|
|
Спасибо.Получается ОСН совсем не выгодно.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.08.2017 18:55:28
|
|
|
Не выгодно ОСН, когда наценка % 30.
Неужели у вас на трикотаж такая?
Беларусь
|
|
|
|
Николь
09.08.2017 8:50:57
|
|
|
Не выгодно ОСН, у нас аналогично, 10% и 20% НДС. Опт и розница. Розницу считаю расчетной ставкой (суммовой учет), а в опте колич-суммов-все просто. Переходите на УСН
Беларусь
|
|
|
|
Николь
09.08.2017 8:51:45
|
|
|
ОСН выгодно, только если наценка менее 30%. И то считать надо
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-11
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»