Добрый день. Подскажите, знающие люди... Если нет выручки за квартал, а есть вычеты по НДС (с ЭСЧФ совпадают), я ведь декларацию заполняю в 0? (Обязательных вычетов нет!) Сегодня пришли обновлять прогу 1С и я задала вопрос, почему у меня в вычеты попадает вся сумма НДС за квартал, если нет выручки и соответственно начисленного НДС? Мне был дан ответ, что все верно. Но ведь в инструкции написано «в пределах сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав»!!! Поэтому считаю, что декларация должна быть 0. Но тогда возникает вопрос, что делать с прогой? 18 счет закрыт, а на 68 висит сумма переплаты... Что делать в такой ситуации? Спасибо.
Но ведь в инструкции написано «в пределах сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав»!!! _ ...исчисленных, а не уплаченных, Автор. Переплата на 68 вполне может себе быть. В декларации - не может, если нет 0 ставки, а в БУ может. Начислено за 1-3 квартал столько же, сколько и за второй, а зачетный больше. Поэтому уплаченный сначала года уменьшается на сумму зачтенного в 3 квартале.
Беларусь
ЛМ16.10.2017 14:04:08
у вас с нарастающим итого 1-3 квартал какая строка больше: начисленный НДС или к вычету?
Беларусь
Автор16.10.2017 14:04:43
«Анонимно» 16.10.2017 13:43:34
Но ведь в инструкции написано «в пределах сумм налога на добавленную стоимость, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав»!!! _ ...исчисленных, а не уплаченных, Автор. Переплата на 68 вполне может себе быть. В декларации - не может, если нет 0 ставки, а в БУ может. Начислено за 1-3 квартал столько же, сколько и за второй, а зачетный больше. Поэтому уплаченный сначала года уменьшается на сумму зачтенного в 3 квартале. -------------------- Я почему-то думала, что сумма, которую я не беру в зачет должна висеть на 18, а не на 68 счете...
Беларусь
"Анонимно"16.10.2017 14:05:57
ну так поставить не принимать галочку
Беларусь
"Анонимно"16.10.2017 14:06:25
и при чем тут 68 там может быть переплата или к уплате
Беларусь
"Анонимно"16.10.2017 14:12:46
Я почему-то думала, что сумма, которую я не беру в зачет должна висеть на 18, а не на 68 счете... ____ это будет только тогда, когда сумма ваших вычетов с начала года превысит полностью сумму вашего начисленного сначала года.Например: начислено 100, к вычету 110(100 пойдет в Д.68, а 10 останется на Д18). 10 в зачет не будете ставить в декларации, а отражать справочно в разделе «не принятый к вычету».
Беларусь
Автор16.10.2017 14:34:50
«Анонимно» 16.10.2017 14:12:46
Я почему-то думала, что сумма, которую я не беру в зачет должна висеть на 18, а не на 68 счете... ____ это будет только тогда, когда сумма ваших вычетов с начала года превысит полностью сумму вашего начисленного сначала года.Например: начислено 100, к вычету 110(100 пойдет в Д.68, а 10 останется на Д18). 10 в зачет не будете ставить в декларации, а отражать справочно в разделе «не принятый к вычету». -------------------------- Нет... сумма начисленного НДС у меня больше, чем сумма вычетов. Мы во втором квартале платили НДС, т.к. вычетов не хватало. Значит переплата будет сидеть по 68 счету? Декларация заполняется с минусом... Может это правильно?
Беларусь
Автор16.10.2017 14:37:19
ЛМ 16.10.2017 14:04:08
у вас с нарастающим итого 1-3 квартал какая строка больше: начисленный НДС или к вычету? --------------------- Строка 1 больше, чем строка 14.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»