| |
|
|
| |
|
|
 Морис
15.01.2018 15:18:14
|
|
|
Девочки, как вы работаете с этим порталом ЭСЧФ. Я 3 кв. делал деклы так:
Сформоровал все в 1С, потом проверил объем реализации при помощи мониторинга, все выставил, что учел в реализации - переходим к вычетам.
Книга покупок сравнивается с мониторингом сделок полученных ЭСЧФ. Что не получил - выкинул из книги покупок, все дела, вычеты готовы.
Звонит из налоговой спец, по китайски говорил, ничего не понял, несовпадение, Что делать?
А как надо с кк работать, это она все о нем чирикала: кк11,кк12,..Там же аннулированные болтаются, что с этим всем делать?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
15.01.2018 15:28:42
|
|
|
Аннулированные болтаются, если вы их аннулировали позднее 10-ого, тогда они у вам как-бы не аннулируются
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.01.2018 15:53:08
|
|
|
Анонимно 15.01.2018 15:28:42
Аннулированные болтаются, если вы их аннулировали позднее 10-ого, тогда они у вам как-бы не аннулируются
Если поставить правильную дату аннулирования, то ничего не болтается, хоть До, хоть После 10 числа выставляете.
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
15.01.2018 16:23:16
|
|
|
Если две стороны подписали, внулированание тоже должны с двух сторон подписать. Если только вы - идет в камеральный
Беларусь
|
|
|
|
ОКСАНА
15.01.2018 16:34:37
|
|
|
У меня мониторинг не идет. И на семинарах говорят, что мониторинг не учитывает всех нюансов. А вот с камеральным никаких проблем. Если и были... то это были мои косяки. Приходилось даже в миллионном обороте 14 копеек искать
Беларусь
|
|
|
|
ОКСАНА
15.01.2018 16:38:07
|
|
|
Когда сделали камеральный в правом верхнем углу есть кнопка. Просмотр счет-фактур. Нажмите и увидите, из чего машина складывает те или иные цифры
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.01.2018 16:42:03
|
|
|
я вот тоже с камеральным еще не дощла до толку как и какой надо сделать) и как проверитьт результат) все всеряю через мониторинг - но у меня копейка в копейку - из мониторинга надо выкидывать аннулированные эсчф и помнить что было управление вычетами -правильно эти эсчф по периодам считать....
Беларусь
|
|
|
|
Ивановна
15.01.2018 16:47:30
|
|
|
а кто-нибудь подскажет почему КК14 не попадает в камеральный контроль?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.01.2018 17:51:08
|
|
|
А сижу как дура и смотрю на КК, который сравнил ЭСЧФ с декларацией НДС за 3-ий квартал, вместо отправленной сегодня на портал декл. за 4-ый..
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
15.01.2018 17:55:02
|
|
|
если сегодня отправили -кк только на след.день ее увидит
Беларусь
|
|
|
|
Морис
15.01.2018 21:10:43
|
|
|
Девочки, а более или менее последовательный алгоритм по опр. НДС с этими камеральнымим отчетами и мониторингами можете предложить?. Видимо я неправильно делаю, раз налоговицу не смог понять.Даже трудно воспроизвести, что она хотела
Беларусь
|
|
|
|
Панi Ta
15.01.2018 21:21:04
|
|
|
Совсем упрощенно схема выглядит так.
Отправляете свои.
Подписываете то, что пришло.
На следующий день, не ранее, запускаете камеральный. (Мониторинг оставьте в покое).
Сверяете камеральный со своими данными.
Если что-то не идет - есть список ЭСЧФ, которые в камеральный попадают.
Выверяете, отправляете деклу.
Лучше сверяться помесячно, легче косяки выявить.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 0:02:04
|
|
|
Спс, я тоже попробую так
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 11:31:37
|
|
|
Приходилось даже в миллионном обороте 14 копеек искать
____________
Хвастаете? излишество.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 12:42:27
|
|
|
а вот как запускать камеральный? как понять который из них -или все? как найти отчет этого камерального?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 13:04:41
|
|
|
Наши поставщики услуг не выставили до сих пор ЭСЧФ за декабрь и акта нет
Если выставят до 20 могу взять в вычеты? или это уже все в январь пойдет?
Беларусь
|
|
|
|
НВ
16.01.2018 13:18:37
|
|
|
Совсем упрощенно схема выглядит так.
1.Отправляете свои.
2.Подписываете то, что пришло.
3.На следующий день, не ранее, запускаете камеральный. (Мониторинг оставьте в покое).
4.Сверяете камеральный со своими данными.
5.Если что-то не идет - есть список ЭСЧФ, которые в камеральный попадают.
6.Выверяете, отправляете деклу.
Лучше сверяться помесячно, легче косяки выявить.
----------
я не соглашусь с вами по п.3.
Если вы отправили декларацию и у вас её принял инспектор, только в этом случае вы запускаете кк и уже серьезно проверяете свои расхождения, до этого через мониторинг сверяете.
У меня есть услуги, опт и розница, и экспорт, и восстановленный НДС и начисленный НДС с пеней и штрафов, поэтому делаю сверку в мониторинге, по оборотам и начисленному НДС, сверяю с декларацией и выравниваю. Когда перехожу к вычетам, то обращаю внимание на непринятые к вычету суммы, их я ищу в выставленных через фильтр применялся ли вычет-«ДА».
Беларусь
|
|
|
|
НВ
16.01.2018 13:24:01
|
|
|
Наши поставщики услуг не выставили до сих пор ЭСЧФ за декабрь и акта нет
Если выставят до 20 могу взять в вычеты? или это уже все в январь пойдет?
----
они не выставят, т.к это себя подставить под штраф, поэтому возьмете только тогда, когда выставят и получите акт
Беларусь
|
|
|
|
тося
16.01.2018 13:36:52
|
|
|
проверьте неподписанные эсчф. Сама только обыскалась... оказалось в 1с эсчф подписаны, в мониторинг попали, а на портале висели как неподписанные. После подписания камеральный контроль пошел.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 13:41:24
|
|
|
Наши поставщики услуг не выставили до сих пор ЭСЧФ за декабрь и акта нет
Если выставят до 20 могу взять в вычеты? или это уже все в январь пойдет?
----
они не выставят, т.к это себя подставить под штраф, поэтому возьмете только тогда, когда выставят и получите акт
____________
А разве есть уже штрафы?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 14:37:09
|
|
|
Если вы отправили декларацию и у вас её принял инспектор, только в этом случае вы запускаете кк и уже серьезно проверяете свои расхождения, до этого через мониторинг сверяете.
_____________
А как же тут девочки пишут, что нет никаких расхождений деклы с ккк, тк в деклу ставят только то, что кк показывает?
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-37
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»