| |
|
|
| |
|
|
 НДС
16.01.2018 16:17:44
|
|
|
Меня клемануло конкретно: декл.НДС условно
1кв. вычеты превысили начислено, вернули по 0 ставке 600 руб.
т.е. к уплате -600
2кв. начислено к уплате нараст. 4500, к уплате соответственно
4500+600= 5100, уплатили
3кв. начислено к уплате нараст. 2200 к уплате 2200-4500=
-2300, т.е. висит переплата
4кв. начислено к уплате нараст. 4800 к уплате 4800-2300=
2500, т.е. 2500 я должна уплатить?
не понимаю, в переплатах висит сумма 2300 и 5100 я же уже уплатила, как мне еще 2500 платить? или мне только 2300-2500=-200 руб. заплатить надо?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Автор
16.01.2018 16:32:09
|
|
|
помогите, плиз, что-то не соображу никак
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 16:35:55
|
|
|
посмотрите свой 68.2.2 - сальдо - это то что к оплате
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.01.2018 16:36:00
|
|
|
пожалуйстаааааааа)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 16:41:10
|
|
|
Автор- см. анализ счета 68.2.2 - сальдо - это к уплате будет у вас
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.01.2018 16:42:31
|
|
|
подскажите по примеру, пожалуйста!!!!)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 16:45:16
|
|
|
у вас всего начислено 4800. всего уплачено 5100, переплата 300 рублей, еще у вас какой-то косяк во 2 квартале, вам что 600 рбуелй за 1 квартал возвращала ИМНС на счет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 16:46:48
|
|
|
у вас переплата 300 руб
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 16:51:04
|
|
|
Не переплата а к оплате 300 руб. Смотрите начислено к уплате по Кт 68 = 4800 + вам вернули на р/с 600 это также отражается по Кт 68, итого по Кт 68 у вас 5400 а оплачено вами Дт 68 = 5100, остается сальдо по Кт к уплате = 300
Беларусь
|
|
|
|
Автор
16.01.2018 16:52:43
|
|
|
«Анонимно» 16.01.2018 16:45:16
у вас всего начислено 4800. всего уплачено 5100, переплата 300 рублей, еще у вас какой-то косяк во 2 квартале, вам что 600 рублей за 1 квартал возвращала ИМНС на счет?
--------------
нет косяка, 600 это вычеты, которые мы вернули в 1 квартале
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 16:55:10
|
|
|
напишу в проводках
90 / 68 = 4800 начислено за год
51 / 68 = 600 вернули на р/с
68 / 51 = 5100 уплачен ндс за год
сальдо на конец года Кт 68 = 300
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 16:56:16
|
|
|
спасибо вам большое!!! что рассеяли сомнения)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
16.01.2018 16:59:54
|
|
|
а еще чтоб вам было понятнее по вашей схеме - вы пишите «2кв. начислено к уплате нараст. 4500, к уплате соответственно
4500+600= 5100, уплатили» но от этой суммы надо отнять то что вы получили на р/с т.е. 600.
5100-600 = 4500 реально уплачено и далее 4800-4500 = 300 к оплате
Беларусь
|
|
|
|
Не очень главбух
17.01.2018 9:00:11
|
|
|
Коллеги нужен совет,как поступить на новой работе: по кт 68.2 весит долг, по деклар сумма к возврату и налоговая вернула на р/с, куда эту сумму повесить- если Дт51-Кт68,то долг ещё больше станет, предыдущий гл.бух это была ИП, которая ничего пояснить не может и тянется это с 2013г и проверить не реально(меняли базу и часть доков непойми где)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.01.2018 9:55:16
|
|
|
меня когда клинит, я рисую самолетик по декларации и расписываю строку 17, все встает на свои места
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»