| |
|
|
| |
|
|
 Ludok
20.04.2018 10:34:01
|
|
|
Добрый день!
Может кто-то разобрался, что показывать в 11 строке в справочных сведениях декларации по НДС?
Что-то мы с коллегой уже голову сломали :(
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Дымка
20.04.2018 10:44:00
|
|
|
Незачтенные налоговые вычеты на конец отчетного периода.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2018 10:46:40
|
|
|
А НДС по лизингу,который висит на сч.18 в 11-ую строку надо вписывать?
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
20.04.2018 10:47:19
|
|
|
У меня есть сальдо на 18 счете. Сюда входят:
1 - НДС от оплаченных услуг нерезидентов - выставлен на портал в 1 квартале, к вычету во втором квартале
2 - НДС от услуг ИП - к вычету возьмем во втором квартале, когда оплатим этому ИП и он выставит ЭСЧФ
3 - НДС от услуг по передаче прав, которые некоторые правообладатели выставляют в следующем месяце, то есть возьмем к вычету в апреле
Что-то из этого нужно указывать в 11 строке?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2018 11:02:45
|
|
|
Ludok, вы путаете почему-то не разделяете входящий ндс и вычеты. Входящий ндс может никогда не превратиться в вычет (напр., если поставщик не выставит эсчф). Вычеты - это тот входящий ндс, на который вы уже имеете право уменьшить свой ндс по реализации. И в 11 строке показывается остаток вычетов, а не всего входящего ндс. Например, ндс по реализации оказался меньше вычетов, у вас будет заполнена строка 11.
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
20.04.2018 11:04:42
|
|
|
Понимаю я нормально. Поэтому в прошлом году в 11 строке было пусто. Но позвонила вчера знакомая с большим опытом и сбила немного с толку :)
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
20.04.2018 11:25:01
|
|
|
Не знаю, поможет ли. Я в этой строке указываю только сумму НДС уплаченную на таможне, но подлежащую зачету только во 2-ом квартале. ЭСЧФ выставлено в 1-ом (самой себе). Висящие суммы на 18 счете без ЭСЧФ не указываю.
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
20.04.2018 11:27:04
|
|
|
Снеж 20.04.2018 11:25:01
________________________
Вот поэтому я и задумалась, может мне нужно показывать НДС по моему 1 пункту? Я же тоже выставила ЭСЧФ на портал самой себе, где сделано управление вычетами на 2 квартал?
Беларусь
|
|
|
|
Снеж
20.04.2018 11:43:29
|
|
|
нужно показывать НДС по моему 1 пункту
_________________________
Да, эта сумма видна при КК на портале ЭСЧФ. С ней и сверяю отчёт)
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
20.04.2018 11:47:27
|
|
|
Снеж 20.04.2018 11:43:29
Я эту сумму отражаю как начисленный НДС 1 квартала по 13 строке 1 раздела части 1. У вас тоже так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2018 11:54:27
|
|
|
Ludok 20.04.2018 11:47:27
_____________
Нет. У меня «чистые» вычеты. Т.е. товар ввезен в РБ и НДС заплачен на таможне... Суммы видны только в справочном разделе...
Это другой НДС
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
20.04.2018 11:56:39
|
|
|
«Анонимно» 20.04.2018 11:54:27
_______________________________
Спасибо! вроде картинка проясняется :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
20.04.2018 12:30:41
|
|
|
Там написано: «Суммы НДС, не принятые к вычету», а не вычеты, по которым не выставлены ЭСЧФ. Поэтому все и трактуют, как сами думают(((
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
20.04.2018 12:52:43
|
|
|
отправила декларацию и не заполняла 11 строку в моей ситуации.
принята инспектором! КК идет!
можно и выдохнуть :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
22.04.2018 20:35:14
|
|
|
ап
Беларусь
|
|
|
|
Уголёк
23.04.2018 6:36:23
|
|
|
В Вашей ситуации она не заполняется
Беларусь
|
|
|
|
Ludok
23.04.2018 9:48:26
|
|
|
«Анонимно» 22.04.2018 20:35:14
ап
_______________________________________
апала не я :)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2018 11:01:06
|
|
|
В стр.11 раздела 1 показываю расхождения с НДС в 1стр.
Почему в КК разница в отклонениях проходит?
Беларусь
|
|
|
|
НВ
23.04.2018 11:08:38
|
|
|
В стр.11 раздела 1 показываю расхождения с НДС в 1стр.
Почему в КК разница в отклонениях проходит?
----
потому что программисты делающие отчеты по КК не увязали этот пункт не только в 2016,2017, но в 2018г
Беларусь
|
|
|
|
НВ
23.04.2018 11:19:35
|
|
|
отправила декларацию и не заполняла 11 строку в моей ситуации.
принята инспектором! КК идет!
можно и выдохнуть :)
-----
интересно как ваши КК будут во 2кв., т.к эта сумма должна перейти либо в п.2.2 раздел IV, либо сразу попасть п.1.3 раздел IV во 2квартале. В прошлом году много-много раз делала уточняющие, чтобы суммы правильно попадали и не было отклонений в КК и поняла, что правильного ответа -нет, есть только правильная арифметика в декларациях и проверяющие из отдела КК сами видят, что вы указали в ЭСЧФ. Они сами знают эти ляпы программистов и писали письма, чтобы откорректировали, но пока ошибки есть.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.04.2018 12:37:46
|
|
|
В стр.11 раздела 1 показываю расхождения с НДС в 1стр.
Почему в КК разница в отклонениях проходит?
----
потому что программисты делающие отчеты по КК не увязали этот пункт не только в 2016,2017, но в 2018г
____________
Понятно, значит не обращать внимание на отклонения
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»