Добрый день. Пропустила малюсенький акт в декабре прошлого года. Выставила ЭСЧФ в феврале 2018. Появилось расхождение в КК. Нужно подать уточненную декларацию по НДС за прошлый год и 1кв. этого?
А еще подскажите, пожалуйста, расхождения по выставленным ЭСЧФ и начисленным, которые отражаются в 11 строке в сумме копеек всегда будет в КК отклонением?
Беларусь
"Анонимно"22.04.2018 21:00:23
Расхождения не должно быть, если вы дату совершения операции поставили декабрем, это же 2917 год и вам надо уточнённую по НДС подавать за 2017 год. В кк 2018 это ЭСЧФ не попадет.
Беларусь
"Анонимно"24.04.2018 18:52:36
Объясните, пожалуйста, как подавать уточненную за 2017 год по НДС? Нужно заполнить как за 4-ый кв 2017 и в разделе 5 отразить отклонения?
Беларусь
"Анонимно"24.04.2018 21:08:14
Вы сдаёте НДС с нарастающим итогом с начала года с учётом вашего акта + заполняете в приложении сумму НДС от вашего акта.
Беларусь
"Анонимно"24.04.2018 21:22:34
Вы сдаёте НДС с нарастающим итогом с начала года с учётом вашего акта + заполняете в приложении сумму НДС от вашего акта. --------- э+ заполняете в приложении сумму НДС от вашего акта. Это графа 5 р.5? а графа 6 как заполняется? Нарастающим?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»