подскажите в таком вопросе: в 2017г сделали тек.ремонт в арендованном помещении, делала подряд.организация (есть акт, оплата), с ндс - была эсчф, вычет взяли в зачёт... В этом году договорились, что часть ремонта возместит арендодатель... Надо сейчас выставить пуд на возмещение... собираемся делать счет на возмещение суммы по тек.ремонту, но возник вопрос - с ндс или без ндс делать док на возмещение, т.к. в НК п.2.12.2 - это не оборот для ндс ? или всё таки с ндс - т.к. мы взяли весь в зачёт, а сейчас часть суммы передаём арендодателю?
Если Вы взяли в зачет суммы НДС от поставщиков, то арендодателю выставЛяете с НДС. Полученный НДС от арендодателя и принятый к зачету уплаченный поставщику перекроются.
Беларусь
МГ18.05.2018 16:16:06
да, спасибо, уже в споре также пришли к такому выводу...
и еще вопросик: а какой лучше документ на возмещение выставить - счёт или акт ?
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»