Добрый вечер. Нужен совет. Организация в 2017 году работала на УСН без НДС. С 4 кв 2017 утратили право применять УСН без НДС. Нужно подавать декларацию уточненную, это понятно. У меня вопрос с ЭСЧФ. ЭСЧФ за 4 кв 2017 болтаются на портале неподписанные. Если я подпишу их сейчас. Могу ли я принять их к зачету в 4 кв 2017 года? Или платить всю сумму начисленного без вычета? И тоже самое с исходящими ЭСЧФ. Я их выставлю сейчас за 4 кв 2017г. Как они отразятся в камеральном контроле? Не знаю, как поступить и как заполнять уточненку.
Если вы их подпишите сейчас, вы их можете принять лишь во 2 кв 2018г.
Беларусь
Уголёк22.05.2018 9:44:32
По исходящим. Дату укажите 4 квартала. Они сядут в 4 квартале 2017г.
Беларусь
Автор22.05.2018 9:52:12
Если вы их подпишите сейчас, вы их можете принять лишь во 2 кв 2018г. ------------------ Даже если дату принятия к вычету поставить 4 кв 2017? Ох, такая ж сумма к уплате вылазит.((((
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»