...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы

ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
НДС зачет 09.07.2018 13:47:25
Помогите пожалуйста, сколько нужно взять в зачет НДС в пределах начисленного ?
Начислено НДС 61 079,40
Получено НДС по ЭСЧФ 48 711,15
Имеется переплата по НДС 14,03
Сколько нужно взять в зачет?
По сч. 68 данные:
Сальдо на начало года 8 628,68
Оплачено НДС: 22 522 ,83 (в т.ч. 8 655 за 4кв. 2017 и 13 867,83 за 1кв. 2018)

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Ольга 10.07.2018 14:17:36
спасибо
Беларусь
"Анонимно" 10.07.2018 14:15:56
аа, я наверное поняла, если бы у автора было начислено ндс 61000, а полученный ндс 63 000 (например), то тогда бы в декларации к уплате ставили 0, и на сч. 18 осталось бы 2000 (не брался бы в зачет), так?

да
Беларусь
Ольга 10.07.2018 14:10:38
аа, я наверное поняла, если бы у автора было начислено ндс 61000, а полученный ндс 63 000 (например), то тогда бы в декларации к уплате ставили 0, и на сч. 18 осталось бы 2000 (не брался бы в зачет), так?
Беларусь
"Анонимно" 10.07.2018 13:59:49
14,03 это ПРОСТО лишняя оплата в бюджет
Беларусь
"Анонимно" 10.07.2018 13:59:19
т.е. вы хотите сказать что в данной ситуации в декларации по ндс в строке к уплате будет стоять (-1499,51), а по дебету сч. 68 будет сальдо 1513,54 (1499,51 + 14,03) ??


конечно
Беларусь
Ольга 10.07.2018 13:55:15
т.е. вы хотите сказать что в данной ситуации в декларации по ндс в строке к уплате будет стоять (-1499,51), а по дебету сч. 68 будет сальдо 1513,54 (1499,51 + 14,03) ??
Беларусь
"Анонимно" 10.07.2018 12:37:00
разве сальдо по д-ту 68 счета может быть в данном случае дебетовое? получиться что автору налоговая должна денег, а у автора переплата только 14,03, я думаю что в зачет нужно брать меньше сумму чтобы выйти на переплату 14,03 (она будет отражена по д-ту сч 68 у вас в 1С), а остальную сумму зачета оставить на сч. 18 и взять в зачет в след. квартале.


не пишите ерунду

автор оплатил в бюджет больше, чем нарастающим итогом получилось к уплате за два квартала

где по-вашему, должна быть эта сумма?
Беларусь
Ольга 10.07.2018 12:22:42
учитывая ваше сальдопо д-ту в сумме 14,03, на 30.06 сальдо будет дебетовое в сумме 1513,54
___________________
разве сальдо по д-ту 68 счета может быть в данном случае дебетовое? получиться что автору налоговая должна денег, а у автора переплата только 14,03, я думаю что в зачет нужно брать меньше сумму чтобы выйти на переплату 14,03 (она будет отражена по д-ту сч 68 у вас в 1С), а остальную сумму зачета оставить на сч. 18 и взять в зачет в след. квартале.
Беларусь
Автор 09.07.2018 15:53:07
конечно понимаю, меня сбила подруга, которая сказала, что в течении года если налог переплачен, то мы его с минусом не показываем, а ставим к уплате 0, а вот если в конце года есть переплата по налогу, то к уплате ставим сумму с минусом.
Короче запутала она меня, хотя я изначально считала правильно и за 2 кв. у меня дебетовое сальдо 1513,54
Беларусь
"Анонимно" 09.07.2018 15:36:09
для начала Вы хоть Автор понимаете, что декларация нарастающая, т.е. за полгода?
ндс от выручки за полгода - вычеты за полгода = начисленнный ндс за полгода
начисленный ндс за полгода - ндс к уплате за 1 квартал = ндс к уплате за 2 квартал
Беларусь
Автор 09.07.2018 15:33:50
спасибо всем огромное! Я все поняла.
Беларусь
"Анонимно" 09.07.2018 15:32:54
СТРОКА 16в. В строке 16в нарастающим итогом с начала года отражается сумма налога, подлежащая уплате (возврату), рассчитанная путем вычитания из показателя строки 14в показателя строки 15в. Если результат отрицательный, то проставляется значение со знаком «-» (минус).
СТРОКА 17в. В строке 17в отражается сумма налога за отчетный период, подлежащая уплате (возврату), рассчитанная путем вычитания из показателя строки 16в показателя строки 16в предыдущей налоговой декларации. Если результат отрицательный, то проставляется значение со знаком «-» (минус).
Беларусь
"Анонимно" 09.07.2018 15:29:31
В графе 4 раздела III части I показатели строк 16в, 17а, 17б, 17в могут иметь как положительное, так и отрицательное значение.
Положительный результат по строкам 17а, 17б и 17в определяет сумму налога, которая соответственно остается в распоряжении плательщика, является налоговым кредитом, подлежит уплате в бюджет.
Отрицательный результат по строке 17в определяет сумму налога, подлежащую начислению в лицевом счете со знаком «-» (минус) и зачету либо возврату в порядке, предусмотренном законодательством.
Беларусь
"Анонимно" 09.07.2018 15:23:13
а как правильно заполняется декларация, в течении года ставим к уплате 0, а уже в декларации за год показываем сумму с минусом к уплате (если есть переплата) или можно в течении года (например за 2кв) показать к уплате : минус 1499,51 ?
И тогда в карточке лицевого счета будет переплата 1499,51 + 14,03 = 1513,54


вы точно ГБ?

вы ставите в строку 16 -1499,51
Беларусь
Автор 09.07.2018 15:19:04
а как правильно заполняется декларация, в течении года ставим к уплате 0, а уже в декларации за год показываем сумму с минусом к уплате (если есть переплата) или можно в течении года (например за 2кв) показать к уплате : минус 1499,51 ?
И тогда в карточке лицевого счета будет переплата 1499,51 + 14,03 = 1513,54
Беларусь
"Анонимно" 09.07.2018 15:16:42
данные за полугодие и есть ваша декла. Кнопку «квадратик» в строке 17в нажмете и автоматом заполнится к уплате за 2 кв.
Беларусь
"Анонимно" 09.07.2018 15:14:23
у вас по строке 16 будет нарастающим сумма 12368,25

строка 16в = 12368,25-13867,76= - 1499,51

эта сумма у вас отразится в карточке лицевого счета и на сч. 68

учитывая ваше сальдопо д-ту в сумме 14,03, на 30.06 сальдо будет дебетовое в сумме 1513,54
Беларусь
"Анонимно" 09.07.2018 15:09:47
переплата по сверке с налоговой 14,03


ваша переплата к декларации не имеет никакого отношения
Беларусь
Автор 09.07.2018 15:06:07
Данные за 1 полугодие:
Выручка = 366 476,40
НДС начисленный = 61 079,40
Вычеты по ЭСЧФ = 48 711,15
_________
переплата по сверке с налоговой 14,03
Беларусь
"Анонимно" 09.07.2018 14:54:20
Выручка и вычеты у вас с нарастающим итогом за 6 месяцев 2018?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-30

 
 

  Ваше имя: Ваш e-mail:  
  Страна:     
Ваш ответ:
   
Не уведомлять автора темы об этом сообщении
  [ Отправить ]  
 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru