 |
Доброе утро. Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию.
Есть реализация по ставке 20%- и 10%. и реализ по расчетной ставке. Распределение НДС к зачету методом удельного веса.
Берем к зачету сверх налога по реализации на сумму ндс, приходящегося на ставку 10%.
В декларации в справочном разделе строка 4 пишем только сумму ндс, которую мы берем к зачету сверх ндс по реализ по ставке 10%, или всю сумму, кот получилась? Дело в том, что по расчету получиается, что на ставку 10% приходится больше, чем есть ндс . Поэт беру просто все, что есть.
Например, всего ндс купленного 10 000. На ставку 10% приходится , что еще можно взять к зачету сверх налога по реализации 4 000. Но берем 2000, т.к. пока больше нет ндс купленного (у нас отложенный ндс идет). В графу 4 справ разд ставим 2 000, или 4 000 ?
Беларусь
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»