| |
|
|
| |
|
|
 Хьюмэн 8-ка -экспорт
11.09.2018 18:32:41
|
|
|
Получили заявление от покупателя об уплате НДС в августе 2018. Налоговая приняла заявление (дата принятия налоговой на портале)- 05.09.2018. Формирую декларацию за август 2018. Сформировала документ Подтверждение нулевой ставки за август. Внесла в него данные полученного заявления. Дату подтвержения указала -05.09.2018, -т.е. дату когда налоговая получила заявление. Но когда формирую документ Расчет НДС по нулевой ставке за август, то он получается пустым. Только если формирую этот документ в сентябре, то он заполняется по отгрузкам, по которым получено вышеуказанное заявление. Т.е. получается, что если налоговая получила заявление 05.09.2018,т.е. в сентябре- я не могу включить эти обороты в декларацию за август? Только за сентябрь? Или нужно было ставить какую-то другую дату подтверждения? Что это за дата? Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Ленуария
11.09.2018 19:56:08
|
|
|
Могу завтра глянуть, если никто раньше не поможет
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.09.2018 8:03:45
|
|
|
Гляньте, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
Ленуария
12.09.2018 10:27:35
|
|
|
Я делаю так. В 1С в документе «Подтверждение экспорта» в графе дата , которая под номером заявления - это дата создания заявления из личного кабинета на портале, в графе дата подтверждения - это «дата принятия» на портале. В документе «Расчет НДС по нулевой ставке» эти суммы попадают в месяце подтверждения, то есть у вас в сентябре. Все ок на мой взгляд
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
12.09.2018 11:19:53
|
|
|
Я делаю так. В 1С в документе «Подтверждение экспорта» в графе дата , которая под номером заявления - это дата создания заявления из личного кабинета на портале, в графе дата подтверждения - это «дата принятия» на портале. В документе «Расчет НДС по нулевой ставке» эти суммы попадают в месяце подтверждения, то есть у вас в сентябре. Все ок на мой взгляд
_____________________________
Я бы хотела этот оборот показать в декларации за август. Разве, согласно законодательства, нельзя показать эти обороты в декларации за август, если налоговая (по данным портала) приняла это заявление в сентябре, но до сдачи декларации за август?
Беларусь
|
|
|
|
Ленуария
12.09.2018 12:43:11
|
|
|
да , можно
Если подтверждение вывоза товаров имеется по 19-е число (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем или кварталом), то можно выбрать период отражения оборота с нулевой ставкой НДС: в декларации по НДС того отчетного периода, срок представления которой следует после получения документов, либо того отчетного периода, в котором получено такое подтверждение (ч. 9 п. 2, ч. 1 п. 8 ст. 102 НК). Попробуйте узнать на бесплатной линии консультации у них +375 17 220 40 35
Беларусь
|
|
|
|
Автор
12.09.2018 15:30:11
|
|
|
Ленуария 12.09.2018 12:43:11-спасибо Вам большое!
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-6
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»