| |
|
|
| |
|
|
 Таня
18.09.2018 10:26:52
|
|
|
добрый день, может у кого такое было, несколько ввозов из РФ за август, подала декларацию, из-за округлений, сумма налога в декларации по НДсм не равна базе*20%, на 1 копейку отличается, не раз такое было, вручную ставила сумму и все
в этот раз декларацию не приняли, сказали менять базу для ндс , пару копеек добавлять, что в таком случае делать
1. с заявлениеми о ввозе
2. с эсчф
ведь на эти пару копеек они не будут идти с декларацией
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2018 10:28:35
|
|
|
подогнать декларацию под заявления.
зэсчф сделать в точности, как в заявлениях.
Беларусь
|
|
|
|
Таня
18.09.2018 11:44:06
|
|
|
декларация и была, как завяления, но тогда расходится на оэну копейку, т.к. беру 5 заЯвлений, суммирую по ним базу, помто по ним эе суммирую ндс, но если эту базу*20%=сумма ндс на 1 копейку меньше заявлений
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2018 11:51:09
|
|
|
в стародавние времена даже вроде было разъяснение, что деклу делать по заявлению, а не наоборот. Но вряд ли его найду
Видимо, у вас в налоговой новые сотрудники
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2018 11:53:28
|
|
|
возьмите все заявления, суммируйте подряд, и сделайте точную сумму ндс до копейки. в декле идите от обратного - подгоняйте базу, нажимая кнопу касчета, чтобы вышла эта точная сумма по заявлениям. и больше ни о чем не думайте.
Беларусь
|
|
|
|
мда, сама в шоке
18.09.2018 11:57:47
|
|
|
Как правильно заполнять часть II декларации по НДС в ситуации, когда в отчетном месяце было много заявлений о ввозе товаров из ЕАЭС? Практически всегда возникают расхождения в налоговой базе и суммах НДС, указанных в заявлениях и рассчитанных арифметически. Как быть с отклонениями?
В части II декларации по НДС налоговая база и сумма НДС отражаются в рублях с округлением до копеек. Информация для заполнения берется из заявлений. При этом суммируются соответствующие показатели товарных строк. Уплачивается «ввозной» НДС в рублях с округлением до копеек.
Суммировать показатели итоговых строк заявлений для целей определения суммы «ввозного» НДС, подлежащей уплате в бюджет, недопустимо.
Таким образом, сумма к уплате будет полностью совпадать с общей расчетной суммой НДС по товарным строкам из всех заявлений за отчетный период и итоговой суммой налога по части II декларации по НДС <9>.
<9> см.: письмо МНС от 16.08.2016 N 2-1-10/01631 «Об уплате »ввозного« НДС, взимаемого налоговыми органами».
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2018 12:01:23
|
|
|
что-то я не догоняю.
итоговые показатели заявлений суммировать нельзя, нужно суммировать товарные строки.
но сумма товарных строк = итоговым показателям.
Или тут подразумевается, что итоговые строки заявлений указываются с округлением до нуля?
тогда все логично: берем итог по заявлений без округлений и отражаем сумму в декларации
Беларусь
|
|
|
|
Надежда
18.09.2018 12:11:12
|
|
|
итоговые показатели заявлений суммировать нельзя, нужно суммировать товарные строки.
но сумма товарных строк = итоговым показателям.
----
Если будете рассматривать само заявление о ввозе, то увидите итоговые суммы по строкам не соответствуют общей итоговой сумме ндс, там нет копеек, поэтому если много строк, то суммируем построчно с копейками.
-----------------
возьмите все заявления, суммируйте подряд, и сделайте точную сумму ндс до копейки. в декле идите от обратного - подгоняйте базу, нажимая кнопу касчета, чтобы вышла эта точная сумма по заявлениям. и больше ни о чем не думайте.
---
полностью согласна, именно делаем от обратного.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2018 13:04:17
|
|
|
полностью согласна, именно делаем от обратного.
______________
а я базу не корректирую, проставляю ее в декларации как по заявлениям, а вот сумму ндс к уплате корректирую вручную на копейку, потому что расчетным методом если рассчитывать, то на копейку не идет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
18.09.2018 22:58:53
|
|
|
У меня сегодня тоже декларацию не приняли из за этой копейки. Всегда в декларации ставила НДС как по заявлениям, но сегодня не приняли. До инспектора не дозвонилась.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.09.2018 6:30:44
|
|
|
Не поняла, так что в декларацию надо ставить, к примеру, на копейку больше, даже если по заявлениям получается меньше? Что за бред?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.09.2018 9:12:13
|
|
|
дозвонилась в налоговую, сказали корректировать налоговую базу, а НДС должен быть как в заявлениях как говорил «Анонимно» 18.09.2018 11:53:28
Беларусь
|
|
|
|
Автор
19.09.2018 9:38:42
|
|
|
мне налоговая сказала,с 2018 года изменения в камеральном контроле по декларациям по разделу2 , что базу в декларации подбиваем под ндс,
в заявлениях базу оставляем, т.к. ее никак не поменять, кроме того база для налоговой в заявлении не проходит никакого контроля,только НДС
но вопрос, что по эсчф делать? не будет ли потом вопросов,что по ним база не идет с декларацией, причем задним числом вопрос возникнет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.09.2018 13:26:26
|
|
|
В налоговой бред придумали.
Налоговая база, как и сумма НДС, должна быть идентична в декларации, в заявлениях и в ЭСЧФ. И подгонять налоговую базу и ставить неправльную - бред.
Кстати, сегодня приняли декларацию без ошибок. Налоговая база и НДС точно по заявлениям. Если считать по формуле - не идет на копейку. И все ОК.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
19.09.2018 13:38:21
|
|
|
Кстати, сегодня приняли декларацию без ошибок. Налоговая база и НДС точно по заявлениям. Если считать по формуле - не идет на копейку. И все ОК.
_______________
тоже самое и у меня, все приняли без ошибок
Беларусь
|
|
|
|
Маня
19.09.2018 15:20:49
|
|
|
Кстати, сегодня приняли декларацию без ошибок. Налоговая база и НДС точно по заявлениям. Если считать по формуле - не идет на копейку. И все ОК.
_______________
тоже самое и у меня, все приняли без ошибок
И у меня всё приняли без ошибок
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-15
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»