| |
|
|
| |
|
|
 Анонимно
08.11.2018 15:36:24
|
|
|
налоговая проверка, ликвидация. Подскажите, при закрытии месяца (квартала) если у вас остается «лишний» входящий НДС (НДС, который превышает начисленный, то есть программа «не берет» к вычету более, чем начислено налога) - вы его оставляете на счете 18.2 (дебетовое сальдо) или счет 18.2 у вас закрывается в ноль, а этот «лишний НДС виден на счете 68.1 (НДС) как дебетовое сальдо? И в налоговой декларации в таком случае, он с минусом в строке 18 »Сумма НДС к уплате (возврату)?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 15:44:10
|
|
|
на 18.2,
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 15:46:10
|
|
|
на 18.2
Беларусь
|
|
|
|
Авто вопроса
08.11.2018 16:17:44
|
|
|
спасибо! у меня тоже так (на 18.2 дебетовое сальдо), но почему-то инспектор с этим не согласен, говорит, что надо лишний НДС в переплате по счету 68 показывать и соответственно в декларации с минусом (типа, бюджет нам должен) (нулевой ставки у нас нет, если что)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 16:45:59
|
|
|
вы видимо, с инспектором не поняли друг друга
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 16:48:04
|
|
|
по строке 18 и по д-ту 68 у вас переплата НДС в бюджет, образовавшаяся за счет того,что в декларации у вас ндс к уплате в этом квартале меньше, чем нарастающим за предыдущие кварталы
Беларусь
|
|
|
|
Красный Лис
08.11.2018 16:49:50
|
|
|
При ликвидации весь НДС берется к вычету. И да на 68 счете будет дебет
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 16:53:06
|
|
|
если предполагаете вернуть НДС из бюджета, тогда надо показывать в декларации, как сказала инспектор, по бухучету
на 68
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 17:00:28
|
|
|
при ликвидации можно вернуть переплаченный ндс
Беларусь
|
|
|
|
Автор вопроса
08.11.2018 17:07:42
|
|
|
речь в вопросе идет про 2017 год, в 2018 году весь «лишний» НДС (дебетовое сальдо по счету 18.2 на 01.01.2018г.) благополучно зачелся в уплату счета 68 (НДС) и сам НДС за период с января по сентябрь 2018 года уже был к уплате и уплачен.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
08.11.2018 18:02:20
|
|
|
речь в вопросе идет про 2017 год
______________________
Слово «ликвидация» зачем писали? В 2017 вы благополучно работали. Естественно, НДС к зачету в пределах НДС по реализации. «Нычка» остается на 18.2.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-10
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»