| |
|
|
| |
|
|
 Ks
14.11.2018 10:39:45
|
|
|
Добрый день.
Сотрудник при возвращении из заграничной командировки утерял ж/д билеты, которые были куплены ему по безналичному расчету.
Подскажите пж, каковы наши действия? нужно делать запрос в Бел ЖД?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 11:58:31
|
|
|
Таким образом, по мнению автора, в ситуации, изложенной в вопросе:
расходы по проезду при командировании в пределах Республики Беларусь могут быть возмещены командированному работнику и включены в состав затрат, учитываемых при налогообложении;
расходы по проезду при командировании за пределы Республики Беларусь могут быть возмещены работнику по решению нанимателя, но за счет прибыли организации.
Е.Ф.ГЕРШТЕЙН,
заместитель директора
ООО «РСМ Бел Аудит»
25.04.2018
Беларусь
|
|
|
|
Ks
14.11.2018 12:10:13
|
|
|
Билеты были куплены компанией по безналу.
Удерживать стоимость билетов за минусом расходов по проезду по РБ?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 12:21:44
|
|
|
Билеты были куплены компанией по безналу.
Удерживать стоимость билетов за минусом расходов по проезду по РБ?
не понимаю в чем проблема, если билеты куплены по безналу. ну потерял он, с кем не бывает. оплата прошла по банку, думаю по запросу вам могут предоставить электронную копию билета. что вы у бедненького удерживать собрались?) у нас водители чеки с заправок по электронной карте постоянно не доносят. и что. есть отчет по топливу. короче муть какая-то
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 12:22:51
|
|
|
или ли вы стоимость билетов в авансовый отчет собрались ему впихнуть?)))
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 13:23:15
|
|
|
Таким образом,
по мнению автора,
в ситуации, изложенной в вопросе:
хотелось бы всё же подробностей о ситуации, в отличии от заданного здесь вопроса - с билетами, приобретенными по б/н.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 13:25:27
|
|
|
«Таким образом,
по мнению автора,
в ситуации, изложенной в вопросе:»
Хотелось бы всё же подробностей о ситуации в приведенном отрывке, возможны отличии от заданного здесь вопроса - с билетами, приобретенными по б/н.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 13:26:14
|
|
|
«по мнению автора,
в ситуации, изложенной в вопросе»
Хотелось бы всё же подробностей о ситуации в приведенном отрывке, возможны отличии от заданного здесь вопроса с билетами, приобретенными по б/н.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 13:26:29
|
|
|
хотелось бы всё же подробностей о ситуации, в отличии от заданного здесь вопроса - с билетами, приобретенными по б/н.
насколько я поняла из разъяснения, ситуация в том, что билет сотрудник купил за кровные, потерял и требует включения суммы в авансовый отчет и возмещения. а у вас безнал. зачем это мусолить?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 13:27:27
|
|
|
ох, извините за повторы, случайно.)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 14:10:59
|
|
|
позвоните в справочную белжд, они дадут вам телефон отдела, куда стекаются все данные по проезду. сделаете запрос, оплатите пару копеек и они пришлют письмо, что данный человек ездил и предоставят данные билета, возместите на основании этой справки.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 16:32:04
|
|
|
«Анонимно» 14.11.2018 12:22:51
или ли вы стоимость билетов в авансовый отчет собрались ему впихнуть?)))
А Вы куда впихиваете выдачу билетов по безналичному расчету?НЕ на 71 счет? А с 71 счета куда впихиваете?НЕ на затраты через авансовый отчет?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 16:41:31
|
|
|
если вы впихнете это в 71, то будьте добры возместите эту денежку работнику))))) вы в своем уме. вы уже оплатили по безналу через банк организации непосредственно поставщику услуг.
дт кт
60 51
20 60
18 60
при чем здесь 71 счет?
а когда водитель по электронной карте заправляется, вы тоже через 71 проводите?
или у меня уже крыша едет...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
14.11.2018 17:35:30
|
|
|
А да, точно. Они же сначала на 50 приходуются, потом 71. И при сдаче на затраты. У нас просто водители всегда на транспорте организации, с билетами дело не имела. Поэтому и запуталась
Беларусь
|
|
|
|
Ks
15.11.2018 10:41:17
|
|
|
Поясню немного ситуацию.
1. мы выдали сотруднику билет, это денежных документ, который отражается на сч.10. на 71 он конечно не попадает.
2. По окончании командировки он должен был вернуть использованный билет, как подтверждение. Это одновременно является основанием списанием на затраты стоимости билета. Вдруг он сдал его? Ситуации могут быть разные.
ИМХО что бы совсем не было вопросов, билет надо прикладывать. БелЖД выдает справку о том что билет был, ехал он по нему или нет - вопрос. ладно, сделаем запрос в БелЖД, посмотрим что они пришлют, до этого с такими ситуациями не сталкивались.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-14
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»