добрый день, может кто-ниб может помочь с заполнением декларации, если переносим убыток с 2022 г. на прибыль 2023 г. не могу разобраться, надо в этой случае заполнять раздел приложение к декларации «Сведения о размере и составе использованных льгот»,
по приложению я разобралась, надо заполнять, код льготы 004689
может кто подкажет еще, переносили убыток в 2022 г, ставка была 18%, теперь ставка 20%, я раздел 2 часть 2 заполнила по ставке 20% , прога ругается как правильно заполнить
Беларусь
"Анонимно"18.03.2024 15:49:44
подскажу: из-за изменения ставки мы/вы должны были сделать дооценку ОНА в январе 2023 (я делала декабрем 2023, когда узнала). То есть взять свои убытки подлежащие переносу и умножить на 2% (20%-18%), или как я - умножала на 20% и отнимала ранее начисленное, Проводка на дооценку 09-99
Беларусь
"Анонимно"18.03.2024 15:53:01
только чего она у вас ругается, непонятно, она ж все равно автоматом считает от суммы перенесенного убытка* на текущую ставку, а дооценка эта нам скорее для бухучета нужна (она кстати повлияет на чистую прибыль, в балансе по счету 09 на конец, в приложении 2 там где изменение ОНА, ну и в приложении 3 прибыль будет с учетом дооценки)
Беларусь
АНЯ18.03.2024 16:28:07
по дооценке в бух учете я знаю, получается в налоге на прибыль ставка 20? подскажите пожта выдает еще ошибки по раздел 2 часть 2,что срока 6 не равна строке налогоблагаемая прибыль раздел 1, хотя у меня равна думаю может из-за периода, вы всамой табличке часть 2 раздел 1 (там где убыток прошлого года) какой период выбирали? 31.12.2022?
Беларусь
"Анонимно"18.03.2024 16:44:42
Вы сначала заполните часть 1 -выручка, расходы, НДС, у вас там получится стр 14 прибыль к налогообл., допустим 200 руб. Потом часть 2 раздел 1 -за 2023 год, Остаток неперенесенного на 01/01/2023, Всего в том числе = 150 руб (должно быть равно строка итого графы 8 за прошлый год (из таблицы по годам) В таблице по годам: гр. 1. 31.12.2022, гр. 2=150, гр. 7=150, гр.8=0 руб Раздел 2 Часть 2, в столбике 20% ставите в строку 1.= 200 руб (=стр.14 из раздела1), строка 4 ставите 150 руб (перенесем весь убыток), таже сумма 150 руб в строках 4.2, 5, 5.2 (я не помню там автоматом заполняется или руками) и строка 6. Прибыль к налогообложению = 50 руб, и эти же 50 руб у вас появятся в разделе 1 в строке 15. Сведения о льготах уод 004689, база 150 руб, непоступивший налог =30 (150 руб*20%) Ну вот у меня пошагово так, без учета нюансов по группам убытков и прочего,и при проверке выдает не ошибки, а предупреждения, чтоб то-то не должно превышать того-то, с этими предупреждениями принимает налоговая, это для контроля
Беларусь
Таня19.03.2024 12:01:47
Ну вот у меня пошагово так, без учета нюансов по группам убытков и прочего,и при проверке выдает не ошибки, а предупреждения, чтоб то-то не должно превышать того-то, с этими предупреждениями принимает налоговая, это для контроля ----------------------- спасибо за ответ, я 3 часа мучилась, только потом догадалась, что где предупреждение, это не значит что ошибка.
© 2001 ЮКОЛА-ИНФО
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»