| |
|
|
| |
|
|
 Декларация по НДС
17.04.2024 11:07:27
|
|
|
Вышла такая ерунда. Отправила декларацию по НДС и статус «Принята с ошибкаими», читаю ошибку, что Стр. 1.2 раздела IV «Другие сведения» должна быть меньше либо равна сумме
исчисленного за отчетный период ввозного НДС по всем представленным декларациям в налоговом периоде. Я пересчитала начисленный ввозной НДС по 3-м декларациям (январь, февраль, март), он до копеечки равен сумме в стр. 1.2. основной декларации. Позвонила инспектору, она сказала, да, все верно эти суммы равны.
Что не так не понимаю?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Декларация по НДС
17.04.2024 11:12:00
|
|
|
В стр. 1.2. написано суммы НДС исчисленные и уплаченные, может апрельскую уплату не надо включать в эту строку? Но она как бы должна входить в итог стр. 1 IV раздела и он должен быть = стр. 1.5. основной декларации.
Или что-то не так?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 11:53:03
|
|
|
Все правильно вы мыслите. стр 1.2-это ввозной НДС за январь-март по декларациям за соответствующие месяцы, которые сданы до представления деклы по НДС по реализации. Строка 1.2 входит в строку 1,верно.Может версия программы старая. У меня 4.5.36
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 12:10:14
|
|
|
у вас наверное была старая программа, в версии 4.5.36 вроде как все эти косяки подправили, моя по-крайней мере обе части приняты без ошибок
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 12:14:02
|
|
|
В стр. 1.2. написано суммы НДС исчисленные и уплаченные, может апрельскую уплату не надо включать в эту строку? Но она как бы должна входить в итог стр. 1 IV раздела и он должен быть = стр. 1.5. основной декларации.
Или что-то не так?
_____
Возможно в Январе сдавали по старой форме.
Беларусь
|
|
|
|
Декларация по НДС
17.04.2024 12:19:46
|
|
|
«Анонимно» 17.04.2024 12:14:02
В стр. 1.2. написано суммы НДС исчисленные и уплаченные, может апрельскую уплату не надо включать в эту строку? Но она как бы должна входить в итог стр. 1 IV раздела и он должен быть = стр. 1.5. основной декларации.
Или что-то не так?
_____
Возможно в Январе сдавали по старой форме. ======================
Да, в январе ввозной НДС сдан по старой форме.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
17.04.2024 12:36:07
|
|
|
Мы тоже сдавали по старой форме за янв, потом инспектор в начале марта звонила и просила подать по новой форме за янв, а ту обнулить.Вас так не просили сделать?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 12:51:44
|
|
|
инспектор в начале марта звонила и просила подать по новой форме за янв, а ту обнулить.Вас так не просили сделать?
___
Инспектор не звонила, пришлось обнулять и подавать за январь уточненную.
Беларусь
|
|
|
|
Декларация по НДС
17.04.2024 13:01:24
|
|
|
Валентина 17.04.2024 12:36:07
Мы тоже сдавали по старой форме за янв, потом инспектор в начале марта звонила и просила подать по новой форме за янв, а ту обнулить.Вас так не просили сделать? ======================
Мы так за февраль делали, а за январь осталась старой.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
17.04.2024 13:03:17
|
|
|
У нас была за янв старая, за февраль по новой и звонила инспектор сделать и янв по новой(Это было в начале марта, сказала пришло указание с городской)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 13:13:44
|
|
|
сказала пришло указание с городской)
__
Видимо, городская не для всех указ.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
17.04.2024 13:19:07
|
|
|
Просто автору надо выяснить если из-за этого ошибка будет биться целый год, то уточнить у инспектора, что делать.
Беларусь
|
|
|
|
Декларация по НДС
17.04.2024 13:30:57
|
|
|
Валентина 17.04.2024 13:19:07
Просто автору надо выяснить если из-за этого ошибка будет биться целый год, то уточнить у инспектора, что делать.
===================================
Инспектор сама не знает в чем ошибка, по ее мнению декларация составлена правильно, она пересчитала суммы ввозного НДС, все сходится. Она сказала дать ответ на протокол с ошибкой, сделать уточненную ничего не меняя, только поставить крестики на титульном листе и отправить. Я отправила ничего не меня, статус: ПРИНЯТА ИНСПЕКТОРОМ.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
17.04.2024 13:32:08
|
|
|
У меня тоже выбило такую-же ошибку, буду звонить инспектору.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
17.04.2024 13:33:21
|
|
|
А какой ответ на протокол с ошибкой надо дать? Просто послать уточненную и все?
Беларусь
|
|
|
|
Декларация по НДС
17.04.2024 13:45:43
|
|
|
Валентина 17.04.2024 13:33:21
А какой ответ на протокол с ошибкой надо дать? Просто послать уточненную и все? **********************************
Я писала ответ:
В январе 2024 было начислено и уплачено ввозного НДС столько-то..., в феврале 2024 столько-то..., в марте столько-то..., в общей сумме за 1 квартал столько-то..., что подтверждается декларациями за январь, февраль, март. Эта же сумма ... указана в декларации по НДС стр.1.2. раздел IV « Другие сведения». Суммы ввозного НДС уплачены своевременно до момента подачи основной декларации по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
17.04.2024 13:47:34
|
|
|
Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
17.04.2024 13:54:13
|
|
|
А еше ответ Вы писали просто текст в сообщении Предоставление информации и ИМНС или делали через файл и прикрепляли его?
Беларусь
|
|
|
|
Анонимно
17.04.2024 13:54:36
|
|
|
Подскажите, кто сдал основную декларацию по НДС. Заполнила строку 11, но не заполнила 11.1, т.к. подумала что эта строка касается исключительно округления при выставлении ЭСЧФ, а у меня это просто округления из-за суммирования в декларации всех оборотов. Я так понимаю, что надо подать уточненку?
Беларусь
|
|
|
|
Валентина
17.04.2024 14:19:33
|
|
|
Скажите, а номер сообщения камерального контроля надо вписывать в декларацию?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
17.04.2024 14:43:16
|
|
|
Валентина 17.04.2024 13:54:13
А еше ответ Вы писали просто текст в сообщении Предоставление информации и ИМНС или делали через файл и прикрепляли его?
=================================
В ЛК есть такая кнопочка ОТВЕТИТЬ, нажимаете ее, пишите текст и отправляете.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-34
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»