| |
|
|
| |
|
|
 Ирина
28.11.2006 13:42:45
|
|
|
Неужели никто не импортирует товар и не знает как оформить расчет цены на импортируемый товар? Я уже заплачу скоро. Помогите, пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
28.11.2006 13:50:05
|
|
|
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Беларусь
|
|
|
|
Диана
28.11.2006 14:00:01
|
|
|
Ирина,если Вы работаете в программе 1«С», то в ней предусмотрен расчет цены приобретения. В нее входят: цена товара + сумма таможенного оформления и транспортные расходы если по учетной палитике они у Вас ложатся на увеличения стоимости товара. А потом формируйте свою отпускную цену не более 30% надбавки. Меньше можно больше нельзя.
Беларусь
|
|
|
|
Технарь
28.11.2006 14:07:48
|
|
|
Контрактная ст-ть по курсу = Таможенные платежи + Расходы, связанные с импортом товара (т.е.Расходы по доставке товара, Страховка, Оплата услг банков, Оплата услуг в обл.тамож.дела, Проценты по кредитам, займам) + Вознаграждение поверенному или иному посреднику, после этого 30%.
Беларусь
|
|
|
|
Технарь
28.11.2006 14:09:51
|
|
|
Извините, После контрактой ст-ти знак «+», а не «=»
Беларусь
|
|
|
|
Аня Д
28.11.2006 14:10:46
|
|
|
Что конкретно надо? Откуда ввезен, какая страна происхождения? И куда сбросить?
Беларусь
|
|
|
|
Татьяна
28.11.2006 14:11:37
|
|
|
Если Вас интересует именно оформление расчета - оставьте свой эл адрес или № факса, я вышлю
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
28.11.2006 19:02:07
|
|
|
Пожалуйста. Вопрос вот в чем. Мы оплачивали платежным поручением в банк в белорусских рубля с покупкой валюты банком. У меня на 60.1 сейчас дебиторская зад-сть (38000000 условно). Товар прибыл. Надо сформировать цену. Заплатили таможенную пошлину, сборы, транспортные и т. д. Вопрос? Нужно ли перечисленную сумму (38000000) пересчитывать по курсу на дату формирования или нет? Как правильно посчитать контрактную стоимость7 Она будет 38000000 или нет? И проводки по всем эти операциям подскажите, пожалуйста. Извините, но делаю в первый раз. Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
Uri
28.11.2006 19:13:37
|
|
|
Контрактная цена у Вас - ххх у.е., а не хххххх бел. руб.
Плюс разницу между курсом покупки и курсом НБ вы не относите на с/с.
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
28.11.2006 19:54:20
|
|
|
Вот я и не знаю этого. Куда эту разницу отнести?
Беларусь
|
|
|
|
Ирина-Диана
28.11.2006 19:57:10
|
|
|
Да. У меня 1«С». Но я не нашло расчет цены приобретения. Доп. расходы есть, но они не попадают в номенклатуре на 41.1. На 41.1 остается цена поставщика. А 30% как правильно оформить??? Ужас. Мне страшно. А завтра все должно быть готово.
Беларусь
|
|
|
|
Uri
28.11.2006 20:19:05
|
|
|
http://jurgroup.com/modules/upload/viewcat.php?cid=7&min=60&orderby=titleA&show=20
Может поможет.
Беларусь
|
|
|
|
tasha
28.11.2006 20:55:38
|
|
|
Что -то сложно Вас понять.
ОДнако, если опняла правильно, то:
Д 57 К 51 отправлены средсвта на покупку валюты по курсу внеб. 2120 * 100=212000
Д 57 (валюта) К 57 (рубли) стоимость купленной валюты по курсу НБ (2100) 100*2100=210000
Д 97 /Расходы, связанные с покупкой валюты К 57(рубли) - на разницу между курсом внебиржевым и курсом НБРБ (2120-2100)*100 = 2000
Д 52 К 57 100
Д 20,44 - К 97 списана на затраты разница между курсом покупки и официальным курсом Нацбанка на дату покупки в пределах суммы, эквивалентной сумме проданной валюты (если у Вас есть обязательная продажа)
Д 92/неучит К 97 списаны расходы, связ с покупкой валюты в оставшейся сумме
Д 57 (98) К 98 (57) Отражена курсовая разница по купленной валюте при переоценке стоимости иностранной валюты в случае изменения курса Нацбанка РБ с момента ее приобретения до зачисления на расчетный счет (если деньги перечислены в один день, а на р/с поступили в другой день)
Д 60 К 52 оплачено (предоплата) 100 по курсу 2100
На дату постулпления товара производите переоценку дебиторской задолженности) Д 98 К 60 или Д 60 К 98
При формировании цены контрактная стоимость товара пересчитывается по курсу на дату формирования цены. Остальные платежи - по фактически произведенным расходам.
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
29.11.2006 9:05:38
|
|
|
Я наверное не умею объяснять.Я оплатила БЕЛОРУССКИМИ РУБЛЯМИ банку. Банк сам покупал валюту. У меня это нигде не проходит. Дебиторская задолженность на 60.1 в белорусских рублях. И еще. Как правильно в 1С отразить 30% надбавки. Где, в каком документе? У меня все расходы собраны на 41.1 по наименованию. Но при выписке накладной выбивается контрактная цена....Пожалуйста.
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
29.11.2006 9:06:15
|
|
|
Какие проводки?
Беларусь
|
|
|
|
Julvin
29.11.2006 9:33:41
|
|
|
Несмотря на то, что Вы платили бел.руб., а банк сам перечислял валюту - это одна из новых форм покупки валюты без заявки, курс конвертации должен был быть указан в платежке и тогда вы дожны провести предоплату через валютн.счета (примерно как расписала Tasha), если я конечно правильно поняла Вашу ситуацию. Далее поступление товара оформляется в валюте по курсу (для этого при заполнении карточки поступление товара при выборе договора или спецификации по которому поступил товар необходимо при вводе этого договора указать, что он валютный и оплата в валюте - ставятся птички в соответствующих местах.) Далее разносите тамож.платежи и трансп.расх. на 41 сч. по вбранным позициям. Калькуляции лучше сформировать отдельно в Ecxele с 30% рентаб. Получите свою цену без НДС, вот ее и забивайте как цену в по номенклатуре в каждом товаре.
Но мое мнение, что Вы еще плохо ориентируетесь в 1С, а посему при вопросах ввода информации лучше связаться с консультационным центром вашей 1С.
Беларусь
|
|
|
|
Julvin
29.11.2006 9:36:29
|
|
|
И ограничение в 30% рентабельности, на товары которые не подлежат непосредственному потреблению гражданами или не являются сырьем в общ.питании. Лучше почитать 43 постановление п.2.13, оно должно стать Вашей библией при формировании цен.
Беларусь
|
|
|
|
Диана
29.11.2006 9:59:37
|
|
|
Ирина, в 1«С» проводите приходную ТТН в ВАЛЮТЕ, сохраняете ее и выходите. Потом проводите услугу согласно ПП на ВАШИ понесенные расходы со ссылкой на приходную ТТН , программа сама запросит. Чтобы эти расходы попали на 41 счет в услугах выбирайте счет 15.1 . Потом делаете ТТН не проведенной , открываете ее нажимаете вверху -затраты- потом внизу-расчитать и у вас в ТТН появляется колонка с этими затратами. Закрываете и сохраняете ТТН потом сново в нее входите без снятия проведения выбираете-печать-эконом.обоснование-для 3 стран вписываете всю сумму затрат и выводите на печать. ГОТОВО.
Беларусь
|
|
|
|
Ирина
29.11.2006 18:52:58
|
|
|
Спасибо всем. Сейчас буду пробовать.
Беларусь
|
|
|
|
Елена
29.11.2006 20:37:05
|
|
|
Перевод с покупкой, т.е. без зачисления приобретенной валюты на специальный счет:
Дт 57 - Кт 51 перечисление белор.рублей при переводе с покупкой.
Дт 60, 76 - Кт 57 - перечисление купленной валюты по назначению.
Дт 97 - Кт 57 - отражение расходов по покупке в виде разницы между курсом покупки и курсом НБ на дату покупки.
Беларусь
|
|
|
|
Ольга Б.
29.11.2006 21:44:28
|
|
|
Вообще, если не знаете, как формировать цену, то постановление Мин. экономики №43 от 22.04.1999г., у Вас не обязательно может быть не болле 30% наценки. Если товар идет на потребление населением, то наценка может формироваться по коньюктуре рынка.
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-22
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»