| |
|
|
| |
|
|
 Мартина
09.02.2007 13:01:40
|
|
|
Оптовая торговля. Выручка за месяц 1 258 000, НДС (18%) в том числе - 191 898, но программа выдает НДС 191 900, т.е.возникает некая погрешность. В отчете по НДС я ставлю разницу в 2 рубля, как НДС, излишне удержанный с покупателей. А в программе? Как делаете Вы? Спасибо.
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
09.02.2007 13:43:34
|
|
|
оперециями,введенными в ручную Просто корректирую 68 и 90 счета
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.02.2007 13:53:47
|
|
|
А у нас такого нет, все нормально считает.
Беларусь
|
|
|
|
elena
09.02.2007 14:42:04
|
|
|
Если по отчету 300р. а в 1С - 302р. то проводка 90.3 68.2.1 -2р.
если по отчету 300 а по прогр. 298 то проводка 90.3 68.2.1 +2р.
И так вы корректируете ежемесячно ,поскольку главная цифра идет в отчетах.
Беларусь
|
|
|
|
Мартина - Елене
09.02.2007 16:46:55
|
|
|
Если надо налог доначислить, то нет проблем, а корректно ли делать проводку Дт 90.3 Кт 68.2.1.на «-», может это за счет каких-то других источников?
Беларусь
|
|
|
|
ЛИ
09.02.2007 16:57:52
|
|
|
Необходимо сделать изменения в конфигураторе программы.
Беларусь
|
|
|
|
Для ЛИ
09.02.2007 17:01:21
|
|
|
Спасибо, а как? То есть я хочу сказать, что данная погрешность возникает из-за большого количества накладных - в каждой накладной сумма НДС в т.ч.как надо, а если сформировать анализ 90 счета в конце месяца и просчитать врифметически, то и вылезает то 2, то 3, то 6 рублей (иногда в минус, иногда в плюс). Как изменить конфигурацию?
Беларусь
|
|
|
|
ЛИ
09.02.2007 17:03:00
|
|
|
Где покупали программу? Юкола? МиСофт?...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.02.2007 17:18:36
|
|
|
МиСофт (левый)
Беларусь
|
|
|
|
ЛИ
09.02.2007 17:21:23
|
|
|
Если в такой программе конфигуратор будет работать, то попробуеи исправить.
В каком документе конкретно в проводке выдает такое округление?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
09.02.2007 17:26:05
|
|
|
Нет, в документе (в ТН, ТТН) все дает правильно, т.е.НДС в том числе как положено 18%. Но таких ТТН-ок МНОГО и если сформировать анализ 90 счета в конце месяца и просчитать НДС вручную, то и вылезает погрешность в несколько рублей (в минус или в плюс). Я весь год делела как Елена (см.ниже), но вот засомневалась
Беларусь
|
|
|
|
Мартина
09.02.2007 17:26:44
|
|
|
Анонимно - это везде Мартина. Тороплюсь...
Беларусь
|
|
|
|
ЛИ
09.02.2007 17:38:38
|
|
|
Если у вас бывает то плюс, то минус, то может лучше сделать дополнительный субсчет («расчетные корректировки» или др.название) к 68 счету и перебрасчвать туда эти суммы. Они там будут взаимопогашаться.
Беларусь
|
|
|
|
Мартина
09.02.2007 17:40:25
|
|
|
А какими проводками?
Беларусь
|
|
|
|
ЛИ
09.02.2007 17:54:06
|
|
|
Если вы делаете как elena 09.02.2007 14:42:04, то
Если по отчету 300р. а в 1С - 302р. то проводка 68.2.Х 68.2.1 -2р.
если по отчету 300 а по прогр. 298 то проводка 68.2.Х 68.2.1 +2р.
Беларусь
|
|
|
|
ЛИ
09.02.2007 17:54:59
|
|
|
Если вы делаете как elena 09.02.2007 14:42:04, то
Если по отчету 300р. а в 1С - 302р. то проводка 68.2.Х 68.2.1 -2р.
если по отчету 300 а по прогр. 298 то проводка 68.2.Х 68.2.1 +2р.
Беларусь
|
|
|
|
ЛИ
09.02.2007 17:56:40
|
|
|
Х - это номер нового субсчета.
Беларусь
|
|
|
|
Мартина
09.02.2007 19:07:03
|
|
|
ЛИ, спасибо Вам огромное, попробую
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-17
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»