ПУ-шечка      23.03.2017 23:00:11

Все доброго времени суток :)
В первый раз сдаю ПУ-3, поэтому вопросы могут показаться кому-то глупыми, но тем не менее осмелюсь их задать.
Если пачку портал уже принял, но вдруг самостоятельно обнаруживаешь, что у одного человека в ней неверные начисления в одном месяце, то такого человека нужно подавать корректирующей пачкой?
Если пачка не принята порталом, а в квитанции перечислены люди, у которых есть ошибки (в частности не сошлось с ПУ-2, а также на одного человека в 2016 году уже сдавалось ПУ-назначение пенсии) - то как следует поступить? Подать пачку только на этих людей из квитанции? Или откорректировать их и подать всю пачку заново?

Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 14:12

Марина      24.03.2017 13:29:32

Подскажите, а баланс в электронном декларировании можно распечатать с подписью инспектора, как декларацию.

Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 14:04

СКНО      24.03.2017 14:01:56

даже заключение договоров продлили до 1 августа

Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 14:03

Fil      23.03.2017 19:22:27

Новости из Украины.

Приняты изменения в КОАП.
Введена ответственность за требование проставления оттиска печати на документе.

Исключена ответственность за нарушение правил хранения печатей, штампов.

Ответов: 8 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 14:00

Анонимно      24.03.2017 10:23:47

УСН в книге. Помогите разобраться.Готовлюсь к Экспорту продукции в Россию. Разбираю пример 2015 года из БизнесИнфо.
23.02.15г - предоплата 50%
1.200.000 х курс НБ 239,0= 47 800 000
2.отгрузка 24.02.15
400.000 х курс НБ 236,5 = 94 600 000
3.оконч. расчет 8.05.
200.000 х курс НБ 284,0 = 56 800 000
Отражаю в книге всю отгрузку:
24.02.15
400.000 х курс НБ 236,5 = 94 600 000
Отражаю выручку
24.02.15 по курсу отгрузки
200.000 х курс НБ 236,5 = 47 300 000
8.05.15 по курсу окончательной оплаты
200.000 х курс НБ 284,0 = 56 800 000
ИТОГО моя выручка для УСН =
56 800 000 + 47 300 000=104100000
Как отразить не облагаемую курсовую разницу в книге = 104100000-94600000=9500000????
и как отразить разницу предоплаты и отгрузки 47800000-47300000=500000???

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 13:57

Анонимно      24.03.2017 13:47:04

Добрый день подскажите пожалуйста выдаю справку сотруднику на получение визы а в справке как правильно проставить сумму оклада 500 рублей или 500.00?Спасибо.

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 13:55

НДС РФ      24.03.2017 12:18:17

Отправила ЭСЧФ по ндс рф и вижу что есть ошибки - вижу что не правильная дата ввоза. Надо выставить исправленный?

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 13:53

Анонимно      24.03.2017 12:49:19

1 000 000 после деноминации 100 р, в баланс 0? Верно?

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 13:32

ЭСЧФ      05.07.2016 20:58:31

Как быть при создании ЭСЧФ, если юридический адрес и адрес доставки разный, в ТТН ведь это фигурирует?! Что писать в 29 строке 4 раздела счет-фактуры??? Спасибо.

Ответов: 13 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 13:26

Масик      24.03.2017 12:26:58

В экономический суд можно ли подавать заявление о возбуждении приказного производства на должника ,если в договоре на выполнение работ нет пункта ,что «разногласия по договору решаются в экономическом суде»(прописана просто ответственность за неисполнение в соответствии с действующим законодательством«

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 13:17

Анонимно      24.03.2017 13:05:25

Помогите. Командировка. Выбыл из Гомеля 06.03.17 (билета нет). Прибыл в Гомель 07.03.17 (билет есть, отправление в 16.35, прибытие в Гомель 18.00. Сколько суточных считать - за 1 сутки или за 2.
Спасибо.

Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 13:13

Анонимно      24.03.2017 10:31:57

Сообщение на Портале ЭСЧФ ))))
24.03.2017 00:03
73 565 247Количество пользователей в системе
122 887Количество поданных ЭСЧФ

Ответов: 9 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 13:08

Анонимно      24.03.2017 11:46:21

мы работаем на ОСН с НДС.
купили товар без НДС.
теперь его реализовываем (опт).
выписываем накладную - ведь с НДС?
т.е. на цену прихода добавляем 20%, правильно?
директор хочет отписать его без НДС, и утверждает, что так правильно, и «раньше так делали»...

Ответов: 7 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 13:00

Анонимно      24.03.2017 11:11:20

Через какой сайт вы подаете сведения в торговый реестр?Я не могу авторизоваться на портал.гоу.бай.

Ответов: 6 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 12:56

Анонимно      24.03.2017 12:44:37

в балансе нет цифр, со знаком после запятой же нельзя?

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 12:55

Мария      24.03.2017 12:42:35

Помогите, пожалуйста разобраться с правильным ведением бухгалтерии в ломбарде. Очень много вопросов с этой деятельностью. Вопросы и по кассе и по учету драгметаллов.

Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   

осень      24.03.2017 11:42:16

Подскажите, может кто знает постановление (или что то еще) по таможне, где будет льгота по ввозному НДС, по каким товарам. Будем ввозить из Литвы.
И еще - может кто работает и знает: есть ли у нас (РБ)соглашение с Литвой об избежании двойного налогообложения? Спасибо за любую подсказку.

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 12:18

наталья      23.03.2017 18:48:03

ИП имеет основное место работы (курьер) на предприятии и оказывает услуги этому же предприятию как ИП-перевозчик. По налогообложению в таком случае, у него ничего не меняется? если он применял УСН без НДС, он может продолжать ее применять?

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    24.03.2017 12:17

<< 62281-62300 62301-62320 62321-62340 62341-62360 62361-62380 62381-62400 62401-62420 62421-62440 62441-62460 >>

---

Всего найдено вопросов: 407380