Анонимно      05.03.2026 12:22:53

Личный кабинет налогового агента.ГДЕ указать следующую льготу? В каком разделе?! Подскажите пожалуйста. Применили льготу по подоходному с дивидендов ноль процентов. Это п.6 ст.214 НК(В течение 5 предшествующих календарных лет последовательно прибыль была, но не распределялась между участниками — налоговыми резидентами Республики Беларусь)

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 14:22

Анонимно      05.03.2026 13:10:26

Может подскажите (ни УИИ, ни налоговая не подсказали, ох) при уплате по исполнительному документу за исправительные работы - какой «Вид платежа в бюджет» - «0» ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОГАШЕНИЕ НЕДОИМКИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ И НАЛОГОВОГО КРЕДИТА или «2» ФИНАНСОВАЯ САНКЦИЯ (ШТРАФ) и какая «Категория назначения платежа» в платежке ставится?? -там на выбор только:
Уплата налоговTAXS
Уплата налога на добавленную стоимостьVATX
Уплата налога на источники доходаWHLD
Код платежа в бюджет нашла 5000 (Удержания из заработной платы осужденных лиц)
Код назначения платежа - 90101, если оставить «Категория назначения платежа - Уплата налоговTAXS», а то ведь можно выбрать и Вид платежа в бюджет - «2» ФИНАНСОВАЯ САНКЦИЯ (ШТРАФ) - как правильно?

Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 13:30

Ольга      04.03.2026 11:00:17

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста,как правильно поступить. Оплачено нам за товар было в декабре от ИП. ИП в январе по бесшовному переходу перешёл в ООО и отгрузили мы товар в марте, и выписали на ООО. А руководитель ООО, он же бывший ИП настаивает, что надо накладную выписать декабрем, на ИП. У нас осн с НДС. Как правильно сделать? Разве можно нам выставить теперь на портал ЭСЧФ по этой накладной?

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 13:14

Все подписи в приказе      05.03.2026 10:22:01

Нужны ли подписи всех сотрудников в Приказе на премирование, в котором перечислены все сотрудники? Или только подписи директора и главного бухгалтера?

Ответов: 11 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 13:08

Анонимно      05.03.2026 11:35:00

Статистика 12-торг Опт валовый доход 90.01-90.02-90.04 ( 90.05 и 90.06) не минусуем же?

Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 13:06

Светлана      05.03.2026 12:45:14

Нам поставщик возмещает расходы, связанные с браком. Расходы собирались в течении декабря -января. Я сразу их относила на 76 счет (Д-т 76 К-т 60). Претензия оформлялась 02/02/26 в рос.рублях (курс перевода - курс НБ РБ на дату составления). Закрылась претензия путем взаимозачета (05/02/26). Для н/учета эти расходы учитывается в составе внереал.доходов/расходов на дату возмещения (05/02/26)... Думала делать корректировку налог.учета.... Но прочитав АЛЕКС поняла, что надо было отражать расходы на 90/10 (не учит). А в момент составления претензии на всю сумму Делается проводка Д-т 76 К-т 90/7. И здесь затрагиваются ОНА. Как правильно...?

Ответов: 0 (показать, начиная с первых/последних)   

Анонимно      05.03.2026 9:48:25

Должны ли сотрудники подписывать положение о премировании (ознакомлен) ?

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 12:20

средняя отпуск      05.03.2026 10:46:26

Я забыла как там правильно:
работник был на длинном больничном с августа 2025 по февраль 2026. В марте хочет пойти в отпуск.
Я для среднего беру зарплату, отсчитывая от «Сейчас» 12 месяцев, то есть живые суммы будут за март-июль 2025 и делю на 6 месяцев,
или
беру 12 месяцев, начиная с месяца до болезни июль 2025-июнь 2024...?

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 12:02

Внереализационные доходы/расхо      04.03.2026 14:39:34

Добрый день. Как правильно отразить в б/учете полученные от поставщика возмещенные расходы... В налоговом учете отражаются в момент поступления
Корректна ли бухгалтерская проводка:
Д-т 90/10 К-т 90/7...?

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 11:40

Инна      05.03.2026 11:13:00

Девочки, всем привет. Нужна помощь с Экселем. Неверно считает. Я уже проверила, везде запятые, параметры вычисления стоят автоматически. Вот пример. Цена 18,99 без НДС, 5% надбавка и 20% НДС. Должно быть 23,93.В Экселе выходит 23,74.Что может быть не так?

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 11:26

Трансп.расх.по возврату товара      04.03.2026 14:55:44

Покупатель вернул наш товар. Транспортная услуга за наш счет. Относим на 90.10. Подскажите, плиз, участвует эта сумма в налоге на Прибыль?

Ответов: 13 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 11:11

Оля      02.03.2026 11:50:32

Здравствуйте. У нас небольшой розничный магазин непрод.товаров. 1С не ведем , на УСН. Продаем инструмент, который с 1.03 уже обязательно получать по ЭТТН. В какую сторону бежать: какого провайдера выбрать? как потом подтверждать остатки?

Ответов: 4 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 8:05

Панi Ta      04.03.2026 19:16:28

Коллеги, кто ведет ИП на подоходном.
Решение о принятом принципе учета расходов, 20% или документальный, в налоговую посылается?
Кто-нибудь в 2025 году такой финт пробовал, условно ставим 20%, в конце года посылаем уточненные, где ставим документальный учет.
Или технически не даст исправить деклу в этой графе.
Раньше как-то игрались с эти выбором.
А как теперь?

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 2:15

Больничный      04.03.2026 12:32:11

Подскажите, пожалуйста, можем ли мы оплатить больничный за февраль вместе с авансом за февраль? Ответ из ФСЗН пришел раньше выплаты аванса.

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 1:25

Резерв по сомнительным долгам      04.03.2026 13:39:30

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, резерв по сомнительным долгам включается в налогооблагаемую прибыль.
90.10-63 На внер. расх. при создании резерва.
63-90.7 При погашении задолженности

Ответов: 1 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 1:20

Irena      01.03.2026 22:25:41

Добрыйвечер, подскажите, пожалуйста, как посчитать курс авансового отчета, у нас бюджетная организация,  работник был в командировке в Россию на служебном транспорте, авансом выплачены в бел руб на карту суточные, проживание (по подтверждающим документам) и примерные расходы на топливо, оплата дорог, по какому курсу считать на дату аванса или отчета? В учётной политике у нас прописано, что окончательный расчёт по курсу на дату аванса согл. пост 472 п.79 это правильно так считать или нет? Так как у нас бюджет есть ещё третья дата курса это день запроса в казначейства.

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 1:03

Дрели      03.03.2026 12:49:36

Добрый день! Подали остатки на 1 марта по дрелям, пылесосам и т.д. в систему прослеживаемости. Можно их уже продавать? В рознице без сканирования, по безналу по ЭТН. Так?

Ответов: 3 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 1:00

Анонимно      04.03.2026 13:55:40

ДД, заполняю баланс, неучитываемые расходы отражаются в балансе? - «Прочие расходы по текущей деятельности»

Ответов: 2 (показать, начиная с первых/последних)    05.03.2026 0:33

<< 1621-1640 1641-1660 1661-1680 1681-1700 1701-1720 1721-1740 1741-1760 1761-1780 1781-1800 >>

---

Всего найдено вопросов: 410976