| |
|
|
| |
|
|
 наташа
23.06.2009 16:30:25
|
|
|
Нужен совет, подскажите. Фирма новая в феврале открылись. Налоговая база за февраль-май по налогу на прибыль -7330, соответственно налог на прибыль по данной декларации равен -1759, к уплате был -203. Решила прикинуть что получается в июне и результат ставит в тупик. А именно за июнь пока получается прибыль 212, налог 51, а к уплате 51-(-1759)=1810. Это правильно что ли? Мне кажется что не так. Как-то не хочется с прибыли в 212 платить налог 1810. Направьте, плиз, в правильное русло, а то что-то я уже сомниваюсь в своих знаниях ...
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
"Анонимно"
23.06.2009 21:52:47
|
|
|
Очень приятно было почитать этот топик. УРА!!! Есть все-таки замечательные, добрые люди среди нас. СПАСИБО, ВАМ, ПРОФЕССИОНАЛЫ бухучета
Беларусь
|
|
|
|
Valensa
23.06.2009 17:54:38
|
|
|
Не за что, Наташа. Вот только что у вас за программа, которая начисление делала сама с минусом без наличия прибыли? Или это вы по незнанию операцией налог на прибыль начисляли?
Беларусь
|
|
|
|
наташа
23.06.2009 17:49:02
|
|
|
«Анонимно» 23.06.2009 17:45:53, спасибо, что откликнулись, я уже поняла, что программу надо проверять, просто до этого с программой не работала и понадеелась, но теперь буду начеку!
Беларусь
|
|
|
|
наташа
23.06.2009 17:46:00
|
|
|
Valensa, еще раз огромное спасибо за все разъяснения!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.06.2009 17:45:53
|
|
|
Наташа, вы изначально вслепую доверились программе, которая вам считала этот минус по всем строкам после 11-й. Посудите сами, какой налог на прибыль вы можете начислить, если у вас налоговая база с минусом? Инспектор ваши минусы после 11-й строки не вводит у себя в программу, у неё налог к начислению и уплате - 0. Дебитовое сальдо по 68 счету у вас быть тоже не должно, оно означает переплату в бюджет, но вы же денег не платили, налоговая вам ничего не должна. Программа ваша, учитывая прошлые налоговые периоды, посчитала вам 1810 к уплате по прибыли за июнь, без нарастающего итога, т.е. в июне вы получили прибыль не 212 руб., а больше на 7330 (7330+212=7542), которой покрыли свои убытки за прошлые периоды и ещё остались в плюсе.
Наташа, мой вам совет, не доверяйте слепо программе, она считает арифметику правильно, но логически не мыслит.
Беларусь
|
|
|
|
Valensa
23.06.2009 17:37:04
|
|
|
Нет, Наташа, налог на прибыль корректируется нарастающим итогом со след. декларацией. Предполагаю, что налоговый инспектор не отражал с минусом налог на прибыль, т.к. до этого прибыли не было. Созвонитесь с ней и сверьтесь. А по дебету 68-го у вас переплата? Вы что платили налог? Или это у вас Д-т 90 - К-т 68 с минусом насисления прошли? Если начисления, то вы же их уберете и на 68-м у вас будет 0
Беларусь
|
|
|
|
наташа
23.06.2009 17:30:59
|
|
|
Valensa 23.06.2009 17:20:16
Большое спасибо. Значит мне надо исправить все декларации и сдать их по-новому, так? А в программе все исправить. А что делать с моим дебетовым с-до по сч68/налог на прибыль, а?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.06.2009 17:25:47
|
|
|
И в программе 1С не забывайте начислять- уменьшать налог на прибыль ежемесячно
Беларусь
|
|
|
|
Valensa
23.06.2009 17:20:16
|
|
|
итак, в декларациях за Январь-Февраль, Январь-Март, Январь-Апрель, Январь-Май вы должны были показать только по строке 11 Прибыль к налогообложению (убыток) -2334, - 4348, -6479, -7330 соответственно а строки 17,18,19 не заполнять и, соответственно налог на прибыль не начислять и не платить. В июне, я так понимаю прибыль. Значит февраль-июнь 11- +212, 17- +51, 18- 0, 19- +51. И начислить Д-т 99-К-т 68 +51. И уплатить 51 руб.
Беларусь
|
|
|
|
наташа
23.06.2009 17:12:50
|
|
|
нет прибыли не было, буду писать цифры с округлением
февраль 11- -2334, 17- -560, 18- -, 19- -560
февраль-март 11- -4348, 17- -1043, 18- -559, 19- -484
февраль-апрель 11- -6479, 17- -1554, 18- -1043, 19- -511
февраль-май 11- -7330, 17- -1759, 18- -1554, 19- -203
февраль-июнь 11- 212, 17- 51, 18- -1759, 19- 1810
Беларусь
|
|
|
|
наташа
23.06.2009 17:04:01
|
|
|
Valensa 23.06.2009 17:01:14
Спасибо, сейчас напишу
Беларусь
|
|
|
|
Valensa
23.06.2009 17:03:16
|
|
|
Наташа, у вас прибыль была за Февраль, Февраль-март, Февраль-апрель?
Беларусь
|
|
|
|
Valensa
23.06.2009 17:01:14
|
|
|
«Анонимно» 23.06.2009 16:56:45
Ничего не ставить. Убыток у вас, как можно заплатить сумму с минусом? У вас такие обороты - что никто там придирчиво не проверяет.
=====================================================
Какая разница, анонимно, какие у них обороты. Важно правильно учет вести и заполнять декларации.
Наташа, если вам чего не понятно еще, напишите помесячно с самой первой декларации суммы по строкам 11, 17 18, 19 ваших деклараций. Подскажу, как должно было быть.
Беларусь
|
|
|
|
наташа
23.06.2009 17:00:41
|
|
|
Это что получается мне исправить все декларации, везде поставить 0 ?
Беларусь
|
|
|
|
наташа
23.06.2009 16:58:47
|
|
|
Valensa 23.06.2009 16:55:07
По 68сч по налогу на прибыль у меня дебетовое с-до 1759
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.06.2009 16:56:45
|
|
|
Ничего не ставить. Убыток у вас, как можно заплатить сумму с минусом? У вас такие обороты - что никто там придирчиво не проверяет.
Беларусь
|
|
|
|
Valensa
23.06.2009 16:56:40
|
|
|
В предыдущем сообщении маленькая описка.
Читайте это :-)
Наташа, мало информации для того, чтобы вам помочь. Вот, например в отчете за январь-май могла стоять сумма с минусом 203р. лишь в том случае, если за январь-апрель налог был к начислению +203. Если так, то за январь-май все верно отражено. И для самоконтроля у вас по оборотке 68 счета по налогу на прибыль должна стоять переплата 203 руб. В июне прибыль. Значит налог к начислению +212 руб., а к уплате 9руб.
Беларусь
|
|
|
|
Valensa
23.06.2009 16:55:07
|
|
|
Наташа, мало информации для того, чтобы вам помочь. Вот, например в отчете за январь-март могла стоять сумма с минусом 203р. лишь в том случае, если за январь-апрель налог был к начислению +203. Если так, то за январь-май все верно отражено. И для самоконтроля у вас по оборотке 68 счета по налогу на прибыль должна стоять переплата 203 руб. В июне прибыль. Значит налог к начислению +212 руб., а к уплате 9руб.
Беларусь
|
|
|
|
наташа
23.06.2009 16:44:58
|
|
|
Но в декларации к уплате всегда стояло значение с минусом. И в налоговой принимали. А это неправильно? необходимо было ставить 0, что ли?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.06.2009 16:40:28
|
|
|
прибыль за февраль-июнь
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»