| |
|
|
| |
|
|
 НДС
23.02.2010 18:56:51
|
|
|
И опять я со своим НДС.
Дошла до ручки уже. Чувствую, что пора отдыхать, но мозг не хочет знать покоя.
Белоруская морячка так хорошо подсказала, но вопросик остался.
Внутри
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
НДС
24.02.2010 17:38:06
|
|
|
ОО, может сбросьте мне в помощь декларацию по НДС за 2009г. с формулами, если есть такая отличная версия. TRZ@tut.by
Беларусь
|
|
|
|
НДС
24.02.2010 17:36:09
|
|
|
Маняша, я понимаю что стр.17 в декларации и сч.68 это не одна и та же сумма. По стр.17 это больше к Дт.18
В общем может чего придумаю, но сейчас больше нет сил думать про этот НДС будь он не ладен :-)
Беларусь
|
|
|
|
маняша
24.02.2010 17:24:52
|
|
|
Поправка
По октябрю будет -1100
Беларусь
|
|
|
|
маняша
24.02.2010 17:19:37
|
|
|
сентябрь 1100
октябрь 0
ноябрь 0
декабрь 500
Но платить их не надо, у вас уже есть оплаченная сумма в налоговую
И сумма по строке 17 и 68 счет это не одно и то же, это разные цифры
Беларусь
|
|
|
|
НДС
24.02.2010 16:56:47
|
|
|
Взяла в налоговой справку о недоимках и переплатах. Так у них еще больше переплата висит чем у меня. Я скорее всего путаюсь из-за того, что что-то не так делаю в декларации, так как по оборотке у меня как положено висит переплата.
Подскажите мне какая цифра и с какаго периода должна быть по стр.17 в декларации?
Беларусь
|
|
|
|
маняша --> 24.02.2010 11:40:21
24.02.2010 14:36:25
|
|
|
А почему Вы так решили?
Чесно говоря Вы спросили и я задумалась...
действительно в Законе «О НДС» и ОЧ НК налоговым периодом признается месяц (или квартал по ОЧ НК)
Но есть еще Указ 397, которым утверждено «ПОЛОЖЕНИЕ
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
И ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
4. В случаях, не предусмотренных в пункте 3 настоящего Положения, вычет сумм налога производится нарастающим итогом в пределах сумм налога, исчисленных по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Вот отсюда быццам бы...
Беларусь
|
|
|
|
маняше
24.02.2010 11:40:21
|
|
|
«Анонимно» 23.02.2010 21:04:49
Не-а
к вычету принимаем не более реализованной суммы НДС с нарастающим сначала года, а не за месяц
А почему Вы так решили?
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
24.02.2010 10:32:04
|
|
|
А 44000 это сумма уплаченного НДС (книга покупок
--------------------------------
Так это и есть ваши вычеты... Почему к вычетам вы берете только 43700? Декларации в программе всегда «кривенько» заполняются, про «Юколу» ничего не скажу, не знаю, а вот в «МиСофт» декларациями вообще не пользуюсь, скачиваю с gb с автозаполнением. Автор, не волнуйтесь, читайте свои оборотки и ручками вносите поправки в декларацию.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
24.02.2010 10:23:09
|
|
|
По вашим цифрам у меня получилось за сентябрь-декабрь начислений 44500 (11600+13000+8900+11000), вычетов - 44000 (10500+14400+9100+10000). Если я не ошиблась в подсчетах, то у вас по Дт68 счета будет сумма 45100 (44000 вычеты + 11000 оплата),
____________________________________________-
вычетов 10500+14100+9100+10000=43700
А 44000 это сумма уплаченного НДС (книга покупок)+1100 оплатили в бюджет.
Я уже по-руски точно соображать перестаю. Накрутила сама себя не могу просто
Беларусь
|
|
|
|
НДС
24.02.2010 10:16:24
|
|
|
Да у меня по Дт68.25 получается еще маленькая переплата за декабрь.
Но вот что-то у меня 1С (Юкола)в декларациях бред получается. И поэтому не могу понять, что и кому я должна. Только по оборотке видно, что переплата.
Беларусь
|
|
|
|
Белорусская морячка
24.02.2010 10:07:32
|
|
|
Автор, что-то вы намудрили с вычетами... или я чего-то не понимаю. Почему в декабре у вас появляется сумма к уплате? НДС вы расчитываете нарастающим итогом за год. По вашим цифрам у меня получилось за сентябрь-декабрь начислений 44500 (11600+13000+8900+11000), вычетов - 44000 (10500+14400+9100+10000). Если я не ошиблась в подсчетах, то у вас по Дт68 счета будет сумма 45100 (44000 вычеты + 11000 оплата), а по Кт68 - 44500, т.е. переплата составит ещё 600. Формируйте анализ 68/НДС помесячно нарастающим итогом с начала года, будете видеть всю картину по НДС.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
24.02.2010 10:04:42
|
|
|
Вопрос по декларации. Начнем с первого месяца работы например апрель.
К стр.14в -3000р. и стр.15 -3000р. суммы одинаковые, хотя уплаченного НДС больше -5000р., чем по реализации, но к зачету беру только сумму НДС по реализации -3000р. И соответственно по стр.17 -0руб.
В мае с нарастающ. стр.14в -11000р., стр.15 -11000р., а вот стр.17 -2000р.? Уплаченный НДС -16000р.
Беларусь
|
|
|
|
Маша
24.02.2010 9:33:09
|
|
|
У меня тоже как и у вас 1С делает, и в налоговой декларации с нарстающим итогом так же отражено, получается переплата 300, а у Вас нет?
Беларусь
|
|
|
|
маняша
24.02.2010 9:18:16
|
|
|
Не волнуйтесь, платить Вам не надо...
Можете у инспекторы своего прокносультироваться.
Он(а) Вам скажет, что задолженности нет.
Беларусь
|
|
|
|
НДС
24.02.2010 9:15:18
|
|
|
Вот меня волнует больше октябрь и декабрь
Беларусь
|
|
|
|
маняша
23.02.2010 21:40:47
|
|
|
«Анонимно» 23.02.2010 21:04:49
Не-а
к вычету принимаем не более реализованной суммы НДС с нарастающим сначала года, а не за месяц
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
23.02.2010 21:04:49
|
|
|
А я бы сделал такие проводки:
сент
1)Д18.2-К18.1 на сумму 10500 руб;
2)Д90-К68 на сумму 11600 руб;
3)Д68-К18.2 на сумму 10500 руб.
К уплате 1100 руб.
окт.
1)Д18.2-К18.1 на сумму 14400 руб;
2)Д90-К68 на сумму 13000 руб;
3)Д68-К18.2 на сумму 13000 руб (т.е. к вычету принимаем не более реализованной за месяц суммы НДС)
К уплате 0 руб, на счете 18.2 сальдо 1400 руб.
нояб
1)Д18.2-К18.1 на сумму 9100 руб;
2)Д90-К68 на сумму 8900 руб;
3)Д68-К18.2 на сумму 8900 руб.
К уплате 0 руб, сальдо по счету 18.2 становится 1600 руб.
дек.
1)Д18.2-К18.1 на сумму 10000 руб;
2)Д90-К68 на сумму 11000 руб.;
3)Д68-К18.2 на сумму 11000 руб.
К уплате 0 руб, сальдо по счету 18.2 - 600 руб.
Беларусь
|
|
|
|
маняша
23.02.2010 20:33:41
|
|
|
В декабре вычет ндс Д68 К18/2 - 10500 (у Вас же 300 от октября еще осталось в запасе.
Итого к оплате 500
Но платить 500 не надо, Вы их в сентябре, как бы переплатили, т.о. 1100-500=600
600 остается на д-т 68, а на д-т 18 не остается ничего, вы все взяли к зачету
Беларусь
|
|
|
|
НДС
23.02.2010 19:49:53
|
|
|
Сама теперь читаю и нахожу ошибки.
В запасе по Дт.18 сумма уплаченного НДС, но не принятого к вычету
Беларусь
|
|
|
|
НДС
23.02.2010 19:44:15
|
|
|
т.е. к оплате 1100, что отражено в Кт.68
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-21
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»