| |
|
|
| |
|
|
 бор
28.07.2010 12:46:50
|
|
|
Растерялась.
Вид деятельности - строительство
Налоговая отчетность - квартальная.
Есть льгота по НДС - жилье.
Распределение НДС - на себестоимость и на вычеты.
Льготный объект (жилье) сдан в феврале. Объекты с НДС в январе и марте.
Законодательство требует отражать НДС в себестоимости только в себестоимости льготируемых объектов ( пообъектный учет)
Если распределение сделаю авансом в феврале с учетом выручки с НДС за январь и спишу полученную цифру в себестоимость льготного объекта то куда мне засунуть разницу, которая обязательно появится при распределении НДС за квартал?
Строители, как вы с этим боретесь?
Беларусь
|
|
|
|
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов
|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
|
Дюшка
28.07.2010 16:42:39
|
|
|
Я в уч.политике прописала, что по бухучету финрезультат отражать по-месячно, из-за ИФ МАиС, т.к. у меня тоже разные ставки,т.к. бывает, что начисленный ИФ по процентовкам больше начисленного от моей себестоимости (учет затрат котловым методом, каждый месяц льгтный объект присутствует и ,соотоветственно, распредел. НДС)
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 16:05:03
|
|
|
Квартал - отчетный период для отчетов ИМНС, а не бухгалтерских итогов.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 16:03:36
|
|
|
Так Вы что все равно каждый месяц считаете налог
===
Конечно, каждый месяц и считаем, и каждый месяц финрезультат подводим, бухгалтерский.
Беларусь
|
|
|
|
03
28.07.2010 15:52:34
|
|
|
Он может и должен быть квартальный - отчетный период в бухучете, а может и не должен. Отчетный период пока в бухучете -месяц, и никто этого не отменял. У нас вышестояшие наши требуют отчеты по прибыли ежемесячно, и балансы тоже, и банк, что кредит выдал - тоже хочет фин. результат ежемесячно видеть. Так что отчеты по квартально только в ИМНС пока, а фин результат бухгалтерский- ежемесяный, как и был.... И ничего это не менят в распределении НДС-а, ибо он считается нарастающим с начала года.
====================
Так Вы что все равно каждый месяц считаете налоги?
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 15:47:58
|
|
|
03 28.07.2010 14:14:05
Карочи если поквартальная уплата налогов то и отчетный период в бухучете должен быть квартал и собирать затраты и усе остальное нужно за квартал..
===
Он может и должен быть квартальный - отчетный период в бухучете, а может и не должен. Отчетный период пока в бухучете -месяц, и никто этого не отменял. У нас вышестояшие наши требуют отчеты по прибыли ежемесячно, и балансы тоже, и банк, что кредит выдал - тоже хочет фин. результат ежемесячно видеть. Так что отчеты по квартально только в ИМНС пока, а фин результат бухгалтерский- ежемесяный, как и был.... И ничего это не менят в распределении НДС-а, ибо он считается нарастающим с начала года.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 15:20:55
|
|
|
у меня 1с сама корректирует +/- ежемесячно
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 14:21:29
|
|
|
собирать затраты и усе остальное нужно за квартал....
а иначе...мдя...фигня полная...
-----
Ура! Единомышленник у меня есть! :)
Не хочу распределять вычеты!
Хочу инновационный квартальный!!!
Хочу, что бы мне подписали заяву на свободу 1 августа!
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 14:20:47
|
|
|
и у меня не получается по цифрам
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 14:18:17
|
|
|
1. Расчет не понял...не получил ваши цифры
-
Не получите, цифры не расчетные, потолочные, некогда считать...я предупредила...
Беларусь
|
|
|
|
03
28.07.2010 14:14:05
|
|
|
Карочи если поквартальная уплата налогов то и отчетный период в бухучете должен быть квартал и собирать затраты и усе остальное нужно за квартал....
а иначе...мдя...фигня полная...
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 14:04:59
|
|
|
Не закрывать себестоимость льготного объекта в феврале, закрыть в марте с учетом корректировки и забить на дальнейшие изменения?
Тогда недостоверный учет будет - занижен НДС к уплате Штрафффф :)
Ладно, думаем... :-(
__________________________________________________.. ____
НДС ведь с нарастающим,до конца года надо корректировать.Каждый квартал(для отчета)будет меняться сумма НДС относимая на затраты,т.к.есть льгота.Если я правильно поняла ваш вопрос.Была проверка в прошлом году,налоговики все пропустили,сумма льготы большая.
Беларусь
|
|
|
|
03
28.07.2010 14:04:11
|
|
|
Куда 4? (Себестоимость льготного уже закрыта) Корректировать ежемесячно для инновационного?
==========
1. Расчет не понял...не получил ваши цифры
2. да, именно корректировать и только для инновационного , по законодательству так и получается
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 14:00:11
|
|
|
не дописала - и налог на прибыль и налог на зону тоже летит к чертям собачьим
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 13:57:45
|
|
|
Без расчета, только цифрами.
январь - выручка с НДС 1000
февраль - льготная выручка 200
вычеты за январь-февраль 80
вычеты в себестомость 16 (списываю в себестоимость льготного объекта и закрываю - нет больше затрат и не будет)
март - выручка с ндс 2000
выручка без НДС - нет
Вычеты - 300
распределяю вычеты - и на себестоимость 20 %-(
Куда 4? (Себестоимость льготного уже закрыта) Корректировать ежемесячно для инновационного?
Если забью на это, то занижу на 4 НДС к уплате.
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 13:50:01
|
|
|
немного не понятно от чего «висяк»
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 13:45:57
|
|
|
Не закрывать себестоимость льготного объекта в феврале, закрыть в марте с учетом корректировки и забить на дальнейшие изменения?
Тогда недостоверный учет будет - занижен НДС к уплате Штрафффф :)
Ладно, думаем... :-(
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 13:17:31
|
|
|
А инновационный? Ставки разные. Пошла информация налоговая это смотрит
_________________________
Я прописала в учетке, что затраты для инновационного определяются пропорционально выручке
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 13:10:56
|
|
|
ничего у меня не висит
Беларусь
|
|
|
|
"Анонимно"
28.07.2010 13:07:42
|
|
|
вернее, ежемесячно, конечно же..
----
ежеквартально!
у нее на 90-м только февраль
фу мерзость получается какаято
тоже задумалася
Беларусь
|
|
|
|
бор
28.07.2010 13:04:58
|
|
|
Налоговая ответила - ну и что , сделайте корректировку себестоимости в марте, а что инновационный помесячно, то это :))) - неважно, тоже подкорректируете, табличка же есть...
Рыдаю...
Беларусь
|
|
|
| |
<< к списку вопросов
1-20 21-25
|
|
| |
|
|
НА ОБУЧЕНИЕ «1С»